Pular para o conteúdo principal

Fornecedores e SKUs

A tela Fornecedores e SKUs reúne, em uma lista única, todos os vínculos entre seus produtos e os fornecedores que os abastecem. Cada linha mostra um produto ligado a um fornecedor, com o código que aquele fornecedor usa para o item, o multiplicador, a embalagem, o custo de tabela e as alíquotas de PIS e COFINS de entrada. É a visão consolidada de "quem fornece o quê", útil para conferir e manter esses dados em escala.

A partir desta tela você busca e filtra os vínculos, abre o produto para ver ou editar os detalhes, importa fornecedores em massa por planilha (criando ou atualizando vários vínculos de uma vez) e remove vários vínculos selecionados. As ações em massa ficam no menu Mais Ações. O vínculo individual (criar, editar ou remover um fornecedor de um produto específico) é feito dentro do cadastro do produto, na aba Fornecedores.

Algumas opções de Configurações mudam o comportamento desta tela — principalmente o uso das alíquotas de PIS e COFINS de entrada no cálculo do custo. Elas ficam em Configurações → Parametrizações e estão resumidas no final desta página.

Índice​

Conceito

Cadastro e edição

Busca e visualização

Ações em lote (Mais Ações)

Regras de negócio

Configurações

Referência rápida

O que é a tela Fornecedores e SKUs?​

É a tela que mostra, em uma lista única, todos os vínculos entre produtos e fornecedores da sua operação. Cada linha é a combinação de um produto com um fornecedor que o abastece, trazendo o código do fornecedor para aquele item, o multiplicador, a embalagem, o custo de tabela e as alíquotas de PIS e COFINS de entrada. Use a tela para conferir esses dados em conjunto, abrir um produto, importar vínculos em massa e remover vínculos selecionados.

📍 Onde: menu lateral → Produtos → Fornecedores e SKUs.

Para que serve vincular fornecedores aos produtos?​

Serve para registrar de quem você compra cada produto e como aquele fornecedor identifica o item. Com os vínculos cadastrados você:

  • Sabe quais fornecedores abastecem cada produto e por qual código eles o chamam.
  • Usa essas informações nas compras e na entrada de notas fiscais de recebimento.
  • Define o multiplicador e a embalagem, que ajudam a converter a quantidade comprada do fornecedor para a quantidade em estoque.
  • Registra o custo de tabela e as alíquotas de PIS e COFINS de entrada, usados no cálculo do custo do produto.

Qual a diferença entre esta tela e a aba Fornecedores do produto?​

As duas trabalham com os mesmos vínculos, mas têm papéis diferentes:

Tela Fornecedores e SKUsAba Fornecedores do produto
O que fazMostra todos os vínculos em uma lista só; permite buscar, abrir o produto, importar em massa e remover em massaÉ onde você cria, edita e remove um vínculo individual
Quando usarVisão geral e ações em massaAjustar o fornecedor de um produto específico
Onde ficamenu Produtos → Fornecedores e SKUsdentro do cadastro do produto, aba Fornecedores

Em resumo: para mexer em um vínculo, vá pelo cadastro do produto; para conferir tudo ou agir em vários de uma vez, use esta tela.

Como vincular um fornecedor a um produto?​

O vínculo individual é criado dentro do cadastro do produto:

  1. Abra o produto (você pode chegar nele pela própria lista desta tela — veja Como abrir o produto a partir desta tela?).
  2. Vá até a aba Fornecedores.
  3. Clique em Vincular Fornecedor.
  4. Preencha os campos da janela (veja Quais campos preencho ao vincular um fornecedor?).
  5. Clique em Salvar.

Para cadastrar muitos vínculos de uma vez, use a importação por planilha desta tela (veja Como inserir ou atualizar fornecedores em massa por planilha?).

Cadastros que você precisa ter antes

  • Fornecedor — cadastrado em Compras → Fornecedores. Só dá para vincular fornecedores que já existem.
  • Produto (SKU) — cadastrado em Produtos → Produtos. O vínculo liga um fornecedor a um produto que já existe.

Pré-requisito: privilégio Adicionar fornecedor Sku.

Quais campos preencho ao vincular um fornecedor?​

Na janela de vínculo, os campos marcados com * são obrigatórios:

  • * Fornecedor — o fornecedor que abastece o produto, escolhido na lista.
  • * Multiplicador — quantas unidades do produto correspondem a uma unidade comprada do fornecedor (ajuda a converter a quantidade da compra para o estoque).
  • * Código fornecedor (NF) — o código que o fornecedor usa para identificar o produto, normalmente o que aparece na nota fiscal dele.
  • Custo tabela — o valor de tabela / último custo informado pelo fornecedor (opcional).
  • Embalagem — a descrição da embalagem do fornecedor (opcional).
  • Alíquota PIS entrada e Alíquota COFINS entrada — percentuais usados no cálculo do custo na entrada da nota fiscal (opcionais; veja Para que servem as alíquotas de PIS e COFINS de entrada?).

Como editar um vínculo de fornecedor?​

A edição de um vínculo também é feita no cadastro do produto, na aba Fornecedores: clique no ícone Editar (lápis) na linha do fornecedor — ou dê um duplo clique na linha. Altere os campos desejados e clique em Salvar. O fornecedor em si não muda na edição; para trocar o fornecedor, remova o vínculo e crie outro.

Para atualizar muitos vínculos de uma vez, use a opção Atualizar Fornecedores da importação por planilha (veja Como inserir ou atualizar fornecedores em massa por planilha?).

Pré-requisito: privilégio Adicionar fornecedor Sku.

O mesmo produto pode ter vários fornecedores?​

Sim. Um produto pode ser abastecido por vários fornecedores, e cada fornecedor pode abastecer vários produtos. O que não pode se repetir é a combinação de produto + fornecedor + código do fornecedor: se você tentar criar um vínculo igual a um que já existe, o sistema avisa (veja Por que aparece "Código e fornecedor já estão cadastrados"?).

Como buscar e filtrar nesta tela?​

Você tem duas formas de localizar um vínculo:

  • Busca rápida — o campo de pesquisa no topo procura por código do produto, nome do produto, código de barras e código de referência.
  • Filtros — clique em Filtros para abrir o painel lateral, onde estão disponíveis: Conta, Código de referência, Nome, Código SKU (idworks), Código fornecedor e Fornecedor. Preencha os que quiser e aplique.

Além disso, cada coluna da lista tem uma busca própria no cabeçalho para refinar pelo conteúdo daquela coluna.

Quais colunas a lista mostra?​

ColunaO que mostra
Cód. identificadorIdentificador do vínculo entre o produto e o fornecedor.
Cód. referênciaCódigo de referência do produto (o seu código interno).
ImagemMiniatura da imagem principal do produto.
Cód. fornecedorCódigo que o fornecedor usa para o produto (o da nota fiscal).
NomeNome do produto.
Cód. fornecedor (idworks)Identificador do fornecedor no sistema.
FornecedorNome / razão social do fornecedor.
Custo tabelaValor de tabela informado pelo fornecedor (só aparece com o privilégio de custo).
MultiplicadorQuantas unidades do produto correspondem a uma unidade comprada do fornecedor.
EmbalagemDescrição da embalagem do fornecedor.
Alíquota PIS entradaPercentual de PIS de entrada cadastrado para o vínculo.
Alíquota COFINS entradaPercentual de COFINS de entrada cadastrado para o vínculo.
ContaConta dona do produto.
Código SKU (idworks)Identificador do produto no sistema.

Como abrir o produto a partir desta tela?​

Passe o mouse sobre a linha e clique no ícone Visualizar (olho) — o produto abre em uma nova aba. Você também pode dar um duplo clique na linha para abrir o produto direto em modo de edição. É por aí que você chega à aba Fornecedores do produto para criar ou ajustar os vínculos.

Pré-requisito: privilégio Visualizar Sku para o ícone Visualizar; Editar Sku para abrir em edição pelo duplo clique.

Como inserir ou atualizar fornecedores em massa por planilha?​

Para cadastrar ou atualizar muitos vínculos de uma vez, use a importação por planilha:

  1. Clique em Mais Ações e depois em Ação em massa.
  2. Em Ação, escolha Inserir Fornecedores (para criar vínculos novos) ou Atualizar Fornecedores (para alterar vínculos já existentes).
  3. Ao inserir, clique em Modelo Importação para baixar a planilha modelo no formato correto.
  4. Preencha a planilha. Para inserir, as colunas obrigatórias (marcadas com *) são: CONTA, CÓD. FORNECEDOR (idworks), CÓD. FORNECEDOR, MULTIPLICADOR e CÓDIGO SKU (idworks). As colunas CUSTO TABELA, EMBALAGEM, ALÍQUOTA PIS ENTRADA e ALÍQUOTA COFINS ENTRADA são opcionais. Para atualizar, informe também o CÓD. IDENTIFICADOR do vínculo a ser alterado.
  5. Clique em Importar Dados e selecione o arquivo preenchido (.xlsx ou .xls).
  6. Confira as linhas carregadas e clique em Processar.

Ao terminar, cada linha mostra um Status (Sucesso, Atenção ou Pendente) e uma Mensagem. Linhas com problema (conta inexistente, campo obrigatório em branco, código e fornecedor já cadastrados, fornecedor ou produto inexistente) ficam marcadas como Atenção e não são processadas. Você pode clicar em Exportar Resultado para baixar o relatório do que foi processado.

Pré-requisito: privilégio Criar fornecedor.

Como remover vários vínculos de uma vez?​

Marque os vínculos desejados na lista, clique em Mais Ações e em Excluir Fornecedores. Uma confirmação mostra quantos vínculos serão removidos. Confirme para excluir. A remoção retira a ligação entre o produto e o fornecedor; o produto e o fornecedor continuam cadastrados.

Para remover um vínculo específico, faça pela aba Fornecedores do cadastro do produto (ícone Remover, lixeira).

Pré-requisito: privilégio Deletar fornecedor Sku para a remoção individual no produto.

Por que aparece "Código e fornecedor já estão cadastrados"?​

Porque já existe um vínculo com a mesma combinação de produto, fornecedor e código do fornecedor. O sistema não permite duplicar esse trio, para você não cadastrar o mesmo fornecedor duas vezes para o mesmo item com o mesmo código. Para resolver, edite o vínculo que já existe em vez de criar outro, ou use um código de fornecedor diferente se for realmente outro item.

Por que o sistema diz que o fornecedor ou o produto não existe?​

Porque o vínculo só pode ligar um fornecedor e um produto que já estão cadastrados na conta. Se a mensagem indicar que o fornecedor não existe, cadastre-o antes em Compras → Fornecedores. Se indicar que o produto não existe, confira o código informado e cadastre o produto em Produtos → Produtos. Na importação por planilha, isso costuma ser erro de digitação no código da conta, do fornecedor ou do produto.

Para que servem as alíquotas de PIS e COFINS de entrada?​

São os percentuais de PIS e COFINS que podem ser subtraídos do custo do produto no momento da entrada da nota fiscal de recebimento. Quando as parametrizações Subtrair PIS custo e Subtrair Cofins custo estão ativas e a alíquota está preenchida no vínculo, o sistema usa esse percentual para calcular o imposto a subtrair, em vez de pegar o valor que está na nota fiscal. A base desse cálculo considera o valor da mercadoria mais frete, seguro, despesas acessórias e IPI, menos o desconto e o ICMS próprio.

Se você quiser tornar obrigatório preencher essas alíquotas ao vincular um fornecedor, ative a parametrização Alíquota de entrada PIS/COFINS por fornecedor obrigatória (veja Resumo de parametrizações).

Por que não vejo as colunas de custo?​

Porque a exibição dos valores de custo (como Custo tabela) depende de um privilégio específico. Quem não tem o privilégio Mostrar Custo Produto vê a tela normalmente, mas sem as colunas de custo. Para liberar, peça ao administrador para incluir esse privilégio no seu perfil de acesso.

Os vínculos valem para todas as contas?​

Não. Cada vínculo pertence à conta dona do produto. Se você opera com mais de uma conta, cada uma tem seus próprios produtos, fornecedores e vínculos. Use o filtro Conta para ver os vínculos de cada uma, e informe a conta correta na importação por planilha.

Resumo de parametrizações​

Estas opções ficam em Configurações → Parametrizações e mudam o comportamento desta tela. Ative apenas as que fizerem sentido para a sua operação.

ParametrizaçãoSubmenuO que muda quando ativada
Subtrair PIS custoFiscal Recebimento ProdutoSubtrai o PIS do custo do produto na entrada da nota fiscal. A alíquota de PIS de entrada cadastrada no fornecedor passa a ser usada nesse cálculo.
Subtrair Cofins custoFiscal Recebimento ProdutoSubtrai o COFINS do custo do produto na entrada da nota fiscal. A alíquota de COFINS de entrada cadastrada no fornecedor passa a ser usada nesse cálculo.
Alíquota de entrada PIS/COFINS por fornecedor obrigatóriaFiscal Recebimento ProdutoTorna obrigatório informar as alíquotas de PIS e COFINS de entrada ao vincular um fornecedor ao produto.

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.

PrivilégioLibera
Visualizar Skus FornecedoresAcesso à tela e à lista de vínculos.
Visualizar SkuÍcone Visualizar (olho), que abre o produto.
Editar SkuAbrir o produto em modo de edição pelo duplo clique na linha.
Mostrar Custo ProdutoExibição das colunas de custo (como Custo tabela).
Criar fornecedorAção Ação em massa (importar e atualizar vínculos por planilha).
Adicionar fornecedor SkuCriar e editar vínculos na aba Fornecedores do produto.
Deletar fornecedor SkuRemover vínculos na aba Fornecedores do produto.