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Notas Fiscais — erros ao emitir

Ao emitir uma NF-e, o idworks faz duas etapas: primeiro monta a nota (busca a regra fiscal do produto, os dados do cliente e os valores do pedido) e só então envia para a SEFAZ. Erros podem aparecer em qualquer uma das duas etapas, e a solução é diferente em cada caso. Este artigo reúne os erros da primeira etapa — os que o próprio idworks detecta antes de enviar, normalmente porque falta uma configuração fiscal ou um dado do pedido.

Esses erros não têm código numérico e vêm com uma frase em português (por exemplo, "sem regra fiscal encontrada", "status do pedido não permite emitir nota fiscal"). Já as rejeições da SEFAZ — que vêm com um número, como 719 ou 733 — estão na tabela de códigos em Notas Fiscais → Por que minha NF foi rejeitada?.

A emissão em si acontece na tela de Pedidos (ou no Packing, quando configurado para emitir ao fechar a operação). A tela Vendas → Notas Fiscais apenas mostra o resultado.

Índice​

Conceito

Erros de preparação (antes de enviar à SEFAZ)

Erros na transferência entre empresas do grupo (depois da NF autorizada)

Comunicação com a SEFAZ

Rejeições da SEFAZ

Referência rápida

Onde os erros de emissão aparecem?​

📍 Onde: a emissão acontece em Vendas → Pedidos (ou no Packing, quando configurado). Quando a emissão falha, o pedido volta para o status anterior (geralmente Pendente) e a mensagem de erro aparece na própria tela do pedido. A lista de notas e o histórico ficam em Vendas → Notas Fiscais.

Os erros deste artigo são detectados pelo idworks, antes de a nota ser enviada à SEFAZ. Por isso, em todos eles, a correção é feita no idworks (regra fiscal, cadastro do cliente, dados do pedido) — não há nada a fazer no portal da SEFAZ.

Qual a diferença entre erro de preparação e rejeição da SEFAZ?​

  • Erro de preparação (este artigo): o idworks nem chegou a enviar a nota. A mensagem vem em português, sem número, e aponta uma configuração ou um dado faltando. Exemplos: "sem regra fiscal encontrada", "CPF/CNPJ do cliente é obrigatório".
  • Rejeição da SEFAZ: a nota foi enviada, mas a SEFAZ recusou. A mensagem vem com um número (o código da rejeição) seguido de uma frase. Exemplos: 719 - NF-e sem a identificação do destinatário, 733 - CFOP de operação interna e idDest <> 1. Esses estão na tabela de códigos da SEFAZ.

Em ambos os casos a nota não é emitida e o pedido volta para Pendente até você corrigir a causa e reemitir.

SKU sem regra fiscal encontrada no departamento fiscal​

Mensagem "SKU: CÓDIGO sem regra fiscal encontrada no dpto fiscal: DEPARTAMENTO, operação TIPO, ... faturador: EMPRESA". É o erro de preparação mais comum. O idworks não achou, no Departamento Fiscal do produto, uma regra (CFOP) que sirva para aquela combinação de operação. A mensagem mostra exatamente o que faltou:

  • dpto fiscal — o departamento amarrado ao produto (ex.: PADRÃO, Alcoólicos, Vestuário).
  • operação — o cenário da venda: operação normal, operação para consumidor final, contribuinte, etc.
  • faturador — a empresa (matriz/filial) que emite a nota.

Ou seja: o produto tem um departamento fiscal, mas dentro dele não existe um CFOP cadastrado para aquela operação/faturador específicos.

Como resolver:

  1. Confirme qual departamento fiscal está amarrado ao produto em Produtos → Listar Produtos → editar SKU.
  2. Abra esse departamento em Produtos → Departamento Fiscal → Configurar.
  3. Verifique se existe um CFOP para a operação que a mensagem citou (consumidor final, normal, contribuinte) e para o faturador (matriz ou filial) correto. Se não existir, adicione a regra com o CFOP adequado e marque uma como Principal.
  4. Salve e reemita a nota na tela de Pedidos.

O passo a passo completo da configuração está em Departamento Fiscal.

SKU não tem departamento fiscal​

Mensagem "SKU CÓDIGO não tem departamento fiscal. Verificar tab fiscal dentro do cadastro do item". É diferente do erro acima — aqui o produto nem está vinculado a um departamento fiscal. Sem departamento, o sistema não tem onde buscar a regra (CFOP, NCM, CEST, ICMS), e a montagem da NF falha logo no início.

Acontece especialmente em SKUs cadastrados pela primeira vez (importação de planilha, criação rápida via Hub Anúncios) e em SKUs migrados de outro sistema, em que a aba Fiscal não foi preenchida.

Como resolver:

  1. Abra o produto em Produtos → Listar Produtos → editar o SKU.
  2. Na aba Fiscal, selecione o Departamento fiscal correto (o departamento que reúne as regras fiscais para essa categoria de produto — ex.: Padrão, Vestuário, Alcoólicos).
  3. Confirme também o NCM e, se aplicável, o CEST — todos ficam nessa aba.
  4. Salve o produto e reemita a nota.

Se você não sabe qual departamento usar, abra Produtos → Departamento Fiscal e confira os que já existem. Em caso de dúvida sobre a tributação, consulte o contador antes de criar um departamento novo.

SKU sem CFOP preenchido no departamento fiscal​

Mensagem "SKU CÓDIGO sem CFOP preenchido no departamento fiscal sem emissão (OPERAÇÃO)". O produto tem um departamento fiscal vinculado, mas dentro do departamento falta o CFOP para aquela situação específica. É próximo do erro principal de "sem regra fiscal encontrada", com a diferença de que o sistema chegou a achar a regra — só que ela está com o campo CFOP em branco.

Como resolver:

  1. Em Produtos → Departamento Fiscal, abra o departamento amarrado ao SKU e clique em Configurar.
  2. Localize a linha da operação citada na mensagem (consumidor final, contribuinte, NFC-e, etc.) e preencha o CFOP adequado para a operação e a UF.
  3. Confirme com o contador se houver dúvida sobre qual CFOP usar.
  4. Salve e reemita a nota.

SKU sem CEST ou CEST inválido​

Mensagem "SKU CÓDIGO sem Cest ou Cest inválido. Preencher no cadastro. Verificar tab fiscal dentro do cadastro do item". O CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) é obrigatório para produtos sujeitos à ST (substituição tributária). Se o CST/CSOSN da regra fiscal pede ST e o CEST está em branco — ou foi digitado com formato errado — a SEFAZ rejeita a nota.

O CEST tem 7 dígitos (padrão XX.XXX.XX). Ele identifica o segmento do produto na tabela do CONFAZ.

Como resolver:

  1. Abra o produto em Produtos → Listar Produtos → editar o SKU → aba Fiscal.
  2. Preencha o CEST correto para aquele produto (consulte a tabela do CONFAZ ou o contador).
  3. Confira também se o NCM está coerente com o CEST — os dois precisam combinar de acordo com a tabela CEST × NCM publicada pelo CONFAZ.
  4. Salve e reemita a nota.

Quando o produto não tem ST na operação, o erro não deveria aparecer. Se aparecer mesmo assim, é sinal de que a regra fiscal do departamento está marcando ST onde não deveria — revise o CST/CSOSN da regra em Produtos → Departamento Fiscal.

SKU sem NCM ou NCM inválido​

Mensagem "SKU CÓDIGO sem NCM ou NCM inválido. Preencher no cadastro. Verificar tab fiscal dentro do cadastro do item". O NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é obrigatório em toda NF-e, independente da tributação. O sistema bloqueia a emissão quando o campo está em branco ou quando o número informado não tem o formato correto (8 dígitos, padrão XXXX.XX.XX).

Como resolver:

  1. Abra o produto em Produtos → Listar Produtos → editar o SKU → aba Fiscal.
  2. Preencha o NCM correto (8 dígitos). Se você não souber o NCM, consulte o contador ou a etiqueta/ficha técnica do fornecedor — todo produto industrializado tem NCM definido.
  3. Para evitar repetir essa correção em vários SKUs do mesmo tipo, defina o NCM no departamento fiscal (assim ele passa a valer como padrão para os produtos vinculados àquele departamento).
  4. Salve e reemita a nota.

SKU sem parte de ICMS preenchida para o estado X​

Mensagem "SKU CÓDIGO sem parte de ICMS preenchida estado: UF". Para emitir nota para um cliente de uma UF específica, a regra fiscal do produto precisa ter o bloco de ICMS por estado preenchido para aquela UF. Quando a UF do cliente é diferente das que estão cadastradas — ou foi adicionada uma UF nova e a regra antiga não cobriu ela — o sistema bloqueia.

Como resolver:

  1. Confirme a UF do cliente no pedido (em Vendas → Pedidos → endereço de entrega).
  2. Abra o departamento do produto em Produtos → Departamento Fiscal → Configurar → escolha o CFOP usado naquela operação → seção ICMS por estado.
  3. Adicione (ou edite) a regra para a UF citada no erro. Preencha CST/CSOSN, alíquotas, MVA quando houver ST, e demais campos que a operação exige.
  4. Confirme com o contador se a tributação por UF está correta (especialmente em vendas interestaduais com DIFAL).
  5. Salve e reemita a nota.

Se a operação é NFC-e (consumidor final dentro do estado), só a UF da própria empresa precisa estar cadastrada. Se for NF-e (55) com cliente em outro estado, a UF de destino precisa estar lá.

Status do pedido não permite emitir nota fiscal​

Mensagem "Status do pedido não permite emitir nota fiscal". A emissão só é permitida quando o pedido está em um status que comporta faturamento. O bloqueio acontece para pedidos nos status Aberto, Segurar pedido, Em espera, Cancelado e Deletado — e também quando a NF do pedido já está Cancelada.

Um pedido que já tem nota emitida não cai nesse erro: nesse caso o sistema simplesmente devolve o XML da nota que já foi emitida, sem tentar emitir de novo.

Como resolver:

  1. Abra o pedido em Vendas → Pedidos e confira o status atual.
  2. Avance o pedido até o status que permite faturar (conforme o fluxo da sua operação) e então emita a nota.
  3. Se o pedido está Cancelado ou Deletado, não há emissão possível — o caminho é criar um pedido novo.
  4. Se o pedido já tem nota emitida, não há o que reemitir — confira em Vendas → Notas Fiscais.

Pedido só tem itens de serviço (nenhum produto para a NF-e)​

Mensagem "Pedido não possui itens de produto para emitir NF-e após ignorar itens de Serviço" (ou, em pedidos de serviço, "Pedido de serviço não possui itens de produto para emitir NF-e. Emitir NFS-e para os serviços."). Acontece quando o pedido tem somente itens do tipo Serviço e a empresa está com a parametrização Ignorar itens tipo serviço na emissão da nota fiscal ativada (ou o pedido é de serviço). Nesse modo, o sistema tira os itens de serviço da NF-e e fatura só os produtos — mas, se não sobrou nenhum produto, não há o que emitir na NF-e.

Quando o pedido tem produtos e serviços misturados, o sistema emite a NF-e só dos produtos e ajusta os pagamentos automaticamente: o valor dos itens de serviço é descontado do total a pagar da NF-e e cada parcela informada no pedido é recalculada proporcionalmente, para que a soma das parcelas bata com o valor da NF-e emitida (sem os serviços).

A NF-e (modelo 55) documenta mercadoria; serviço é documentado na NFS-e (nota fiscal de serviço). Por isso o sistema bloqueia em vez de emitir uma NF-e vazia.

Como resolver:

  1. Se o pedido era para vender só serviço, emita uma NFS-e em Vendas → Listar NF Serviço (não a NF-e). Veja Listar NF Serviço.
  2. Se o pedido deveria ter produtos, abra o pedido em Vendas → Pedidos e confira se os itens de produto estão lançados. Adicione os produtos faltantes e reemita.
  3. Se a empresa não deveria estar separando serviço da NF-e, revise a parametrização em Configurações → Parametrizações → Fiscal Serviço → Ignorar itens tipo serviço na emissão da nota fiscal. Com ela desligada, os itens de serviço voltam a entrar na NF-e.

CPF/CNPJ do cliente é obrigatório na emissão de NFe​

Mensagem "CPF/CNPJ do cliente é obrigatório na emissão de NFe". A nota não pode ser emitida sem o documento do destinatário. O cliente do pedido está sem CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica).

Como resolver:

  1. Abra o pedido em Vendas → Pedidos e localize o cliente.
  2. Preencha o CPF/CNPJ no cadastro do cliente (e, no caso de empresa, confira também a inscrição estadual quando for contribuinte).
  3. Reemita a nota.

Em vendas para consumidor final sem identificação, use o modelo NFC-e (65) quando a operação permitir — a NF-e (55) exige destinatário identificado.

CNPJ com letras (alfanumérico). O sistema já aceita o novo formato de CNPJ da Receita Federal, que pode ter letras nas 12 primeiras posições — só os 2 dígitos finais continuam obrigatoriamente numéricos. Você pode digitar com ou sem pontuação e em maiúsculas ou minúsculas: o sistema padroniza sozinho (letras viram maiúsculas e a pontuação é descartada). Isso vale para o cadastro do cliente e também para os CNPJs de transportadora e de intermediador que entram na nota.

Este XML não é válido (valores de ICMS-ST fora do padrão)​

Mensagens como "Este XML não é válido. Element pMVAST: ... The value ... is not accepted by the pattern ..." ou "Element modBCST: ... is not an element of the set {0,1,2,3,4,5,6}". Os dados de ICMS-ST (substituição tributária) da regra fiscal estão fora do formato que a SEFAZ aceita:

  • pMVAST é o percentual de MVA (margem de valor agregado) da ST — precisa estar no formato de percentual válido.
  • modBCST é a modalidade de base de cálculo da ST — só aceita os valores de 0 a 6.

Esses valores saem da regra fiscal do produto, então o ajuste é no Departamento Fiscal.

Como resolver:

  1. Abra o departamento do produto em Produtos → Departamento Fiscal → Configurar → o CFOP usado → a regra de ICMS por estado do estado de destino.
  2. Revise a MVA e a modalidade de base de cálculo da ST — preencha valores válidos (a modalidade tem que ser uma opção da lista; a MVA, um percentual coerente).
  3. Confirme os valores com o contador da empresa — quem define a tributação correta é ele.
  4. Salve e reemita a nota.

Informação complementar passou do tamanho máximo (infCpl)​

Mensagem "Este XML não é válido. Element {}infCpl: [facet maxLength] The value has a length of N; this exceeds the allowed maximum length of M". O campo de informação complementar da NF (texto livre que aparece na nota — observações, dados adicionais, mensagens fiscais obrigatórias) passou do tamanho que a SEFAZ aceita. O limite oficial é de 5.000 caracteres (e cada linha tem limite próprio, de algumas centenas).

A informação complementar é montada a partir de várias fontes — comentários do pedido, mensagens da regra fiscal (CST/CSOSN, ICMS, ST, DIFAL), informações obrigatórias por tipo de operação. Quando essas mensagens somadas passam do limite, a SEFAZ recusa.

Como resolver:

  1. Abra o pedido em Vendas → Pedidos e revise o campo Comentário da NF. Se houver texto longo (especificações técnicas, descrições copiadas), encurte ou retire o que não é obrigatório fiscalmente.
  2. Em Produtos → Departamento Fiscal, revise as mensagens cadastradas em cada CFOP/CST. Em alguns casos a regra fiscal carrega blocos longos repetidos por imposto — consolide o texto.
  3. Em Configurações → Parametrizações → Fiscal Produto, confira parametrizações que adicionam texto padrão à NF (comentário padrão, mensagem de cupom, mensagem de DIFAL).
  4. Reemita a nota.

Itens obrigatórios por lei (por exemplo, a mensagem de DIFAL ou a base legal de isenção) não podem ser removidos. Encurte o texto livre antes de mexer no obrigatório, e consulte o contador se ficar em dúvida.

Processo já está rodando, aguardar​

Mensagem "Processo já está rodando, aguardar!". Já existe uma emissão em andamento para aquele pedido. Acontece quando o botão de emitir é clicado várias vezes seguidas ou quando duas pessoas tentam emitir o mesmo pedido ao mesmo tempo.

Como resolver: aguarde alguns segundos e atualize a tela de Vendas → Pedidos. Não clique em emitir repetidamente — a emissão anterior pode concluir sozinha. Se o pedido ficar travado nesse estado por muito tempo, acione o suporte com o número do pedido.

A NF de transferência foi emitida mas o recebimento no destino não foi criado​

Em pedidos cujo tipo de pedido é de transferência, logo depois de a SEFAZ autorizar a nota o idworks cria sozinho o recebimento na empresa de destino — é assim que o estoque sai de um CD e entra no outro sem lançamento manual. Quando alguma peça do cadastro está faltando, a nota já saiu autorizada (ela não é cancelada nem reemitida) e o que falha é só esse recebimento automático. Você vê a mensagem na tela e o pedido fica com NF, mas o destino não recebe o estoque.

As três mensagens possíveis e o que fazer em cada uma:

MensagemCausaComo resolver
"Cliente do pedido está vinculado ao mesmo Centro de Distribuição de origem da transferência (CD N). Verificar cadastro de Clientes para transferência no Centro de Distribuição."O cliente usado no pedido está na lista Clientes para transferência do mesmo CD que está enviando a mercadoria. Como origem e destino ficariam iguais, a transferência não faz sentido e o sistema para.Corrija o vínculo no cadastro do Centro de Distribuição (Logística → Centro de Distribuição): o cliente tem que estar na lista do CD que recebe, não na do CD que envia.
"Empresa destino transferência não encontrada para CNPJ: documento. Verificar parametrização no tipo de pedido"O documento do cliente do pedido não corresponde a nenhuma empresa do grupo, e o cliente também não está vinculado a nenhum CD.Confira o CPF/CNPJ do cliente do pedido — ele precisa ser o de uma empresa do grupo. Como alternativa, vincule esse cliente ao CD de destino em Clientes para transferência.
"Empresa destino transferência não tem armazém ativo para recebimento"A empresa de destino foi encontrada, mas não tem armazém ativo (no CD de destino, quando o cliente está vinculado a um CD).Cadastre ou reative um armazém para a empresa de destino em Logística → Armazéns, dentro do CD de destino.

Como o idworks descobre o CD de destino. Existem dois caminhos, nesta ordem:

  1. Pelo cliente do pedido. Se o cliente estiver na lista Clientes para transferência de algum Centro de Distribuição, é esse CD que recebe a mercadoria. Esse caminho dispensa que o cliente do pedido esteja cadastrado como empresa do grupo. Um mesmo cliente não pode estar vinculado ao CD de origem e ao de destino ao mesmo tempo — é exatamente esse conflito que a primeira mensagem da tabela acusa.
  2. Pelo CPF/CNPJ. Não havendo vínculo por cliente, o idworks procura entre as empresas do grupo aquela cujo documento é igual ao do cliente do pedido, e usa o armazém ativo dela.

A lista Clientes para transferência é um cadastro do Centro de Distribuição. Se ela ainda não estiver disponível na sua tela, acione o suporte para configurar o vínculo.

Quando o recebimento automático nem deveria acontecer. Se a sua operação faz a transferência sem nota (o recebimento é lançado por outro caminho), ligue a parametrização Recebimento transferência sem NF em Configurações → Parametrizações → Fiscal Recebimento Produto. Com ela ativa o idworks não tenta criar o recebimento automático e nenhuma dessas mensagens aparece.

Quando os itens do pedido de transferência têm lote, o recebimento criado no destino já sai com os lotes separados por item. Se a parametrização Tratar lote como único (em Configurações → Parametrizações → Produto) estiver ativa na empresa de destino, cada entrada mantém o seu próprio lote em vez de ser agrupada com lotes de mesma validade.

Erro de comunicação via SOAP — Failed to connect to nfe.fazenda...​

Mensagem "Erro de comunicação via soap, Failed to connect to nfe.fazenda.UF.gov.br port 443 after N ms: Timeout was reached". Não é erro do idworks — é instabilidade do servidor da SEFAZ da UF emissora. O servidor responsável por receber/autorizar NF-e ficou sem resposta no momento da emissão. Aparece principalmente:

  • Em horários de pico (manhã do início do mês, fim do dia útil).
  • Em manutenção programada da SEFAZ (geralmente sábado/domingo).
  • Em quedas momentâneas (alguns minutos).

A nota não foi rejeitada — ela nem chegou ao servidor. O pedido volta para o status anterior e pode ser reemitido normalmente quando a SEFAZ voltar.

Como resolver:

  1. Confira o status da SEFAZ da sua UF — o portal nacional NF-e Nacional → Disponibilidade mostra cada UF e cada serviço (autorização, consulta, cancelamento) em verde/amarelo/vermelho.
  2. Se a SEFAZ está fora do ar, aguarde alguns minutos e tente de novo. Em geral o serviço volta em até 15 minutos.
  3. Se a indisponibilidade durar mais que algumas horas, considere usar a emissão em contingência (SVC) — modo previsto na legislação para emergências. A configuração fica em Configurações → Minhas Empresas → ambiente de NF-e. Combine com o contador antes.
  4. Não confunda com timeout do certificado digital — esse vem com mensagem diferente, relacionada ao A1.

Onde estão os códigos de rejeição da SEFAZ?​

Quando o erro vem com um número (por exemplo 719, 733, 805, 610), é uma rejeição da SEFAZ — a nota foi enviada e recusada. Esses códigos, com a causa e a ação de correção, estão reunidos na tabela em Notas Fiscais → Por que minha NF foi rejeitada? (códigos da SEFAZ).

Dois exemplos que aparecem com frequência:

  • 719 — NF-e sem a identificação do destinatário: a nota foi montada sem os dados do cliente. Confirme que o pedido tem cliente vinculado com nome/razão social e CPF/CNPJ.
  • 733 — CFOP de operação interna e idDest <> 1: o CFOP usado é de operação dentro do estado, mas o cliente é de outra UF. Confira a UF do cliente no pedido e os CFOPs por direção/estado no Departamento Fiscal.

Rejeição 204 — Duplicidade de NF-e, com Recibo em branco​

Mensagem "204 - Rejeição: Duplicidade de NF-e nRec:NÚMERO - Recibo:" (sem nada depois de "Recibo:"). É a rejeição 204 da SEFAZ — "Duplicidade de NF-e" — mas com uma variação específica: a SEFAZ devolveu o número do recibo (o nRec), mas não devolveu o número/chave da nota já existente. Acontece em três cenários:

  • Você reenviou uma nota antes do tempo de consulta normal — a SEFAZ guarda o lote por algumas horas e, se o mesmo conjunto chegar de novo, devolve "duplicidade" sem precisar abrir a chave anterior.
  • Houve falha de rede no envio anterior — a nota chegou na SEFAZ e foi autorizada, mas a resposta não voltou ao idworks, então o operador clicou em emitir de novo.
  • O sistema tentou reenviar automaticamente depois de um timeout — o mecanismo de retry colidiu com a nota que já foi autorizada.

A nota provavelmente já existe na SEFAZ — você só não recebeu a confirmação ainda.

Como resolver:

  1. Não reemita de novo. Aguarde alguns minutos para a SEFAZ liberar a consulta.
  2. Em Vendas → Notas Fiscais, busque o pedido — frequentemente a nota original aparece autorizada depois de alguns minutos (o idworks reconsulta sozinho usando o recibo).
  3. Se a nota não aparecer em algumas horas, consulte direto no portal da SEFAZ com o número do recibo (nRec) usando a consulta de recibo. Lá você confirma se a nota original foi autorizada e pega o número/chave.
  4. Se confirmar que está autorizada na SEFAZ, abra chamado no suporte com o número do pedido e do recibo — o suporte importa a chave que faltou e o pedido volta a ter NF.
  5. Nunca emita uma segunda nota "manual" para a mesma venda sem confirmar antes na SEFAZ — gera duplicidade fiscal real (com duas chaves autorizadas) e exige cancelamento de uma delas.

A rejeição 204 "normal" (com a chave da nota original informada) está coberta na tabela de códigos da SEFAZ. Esta variação (com Recibo em branco) costuma virar chamado de suporte por falta de informação aparente — daí o destaque aqui.

Resumo de parametrizações​

A emissão de NF-e não tem um grupo de parametrizações próprio "de erros" — o que define o conteúdo e a tributação da nota vem de duas fontes:

OndeO que controla
Produtos → Departamento FiscalAs regras fiscais (CFOP, CST, ICMS, ST, MVA, DIFAL, FCP) por produto, operação e estado. É a origem da maioria dos erros de preparação. Detalhes em Departamento Fiscal.
Configurações → Parametrizações → Fiscal ProdutoAjustes do conteúdo da NF emitida (alíquotas, comentário padrão, bases de cálculo, autorização de XML, envio de e-mail). Resumo em Notas Fiscais.
Configurações → Parametrizações → Fiscal ServiçoA opção Ignorar itens tipo serviço na emissão da nota fiscal tira os itens de serviço da NF-e e fatura só os produtos. Se o pedido só tem serviço, a emissão é bloqueada (ver acima).
Configurações → Parametrizações → Fiscal Recebimento ProdutoA opção Recebimento transferência sem NF desliga a criação automática do recebimento no destino depois da NF de transferência — com ela ativa, as três mensagens de transferência descritas acima não aparecem.
Configurações → Parametrizações → Logística (WMS) → ExpediçãoA opção Baixar saldo físico item apenas na expedição muda quando o estoque físico sai: com ela ativa, a baixa acontece só no momento da expedição do pedido; desligada (padrão), a baixa acontece já na emissão da nota fiscal.
Configurações → Minhas Empresas → CertificadoO certificado digital A1 da empresa emissora. Sem ele, a emissão e o cancelamento ficam bloqueados.

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela. Como a correção desses erros passa por várias telas, os privilégios mais usados são:

PrivilégioLibera
Visualizar PedidoAcessar Vendas → Pedidos para emitir/reemitir a nota e corrigir dados do pedido.
Emitir Nota FiscalDisparar a emissão da NF-e a partir do pedido.
Visualizar Notas FiscaisAcessar Vendas → Notas Fiscais e a tabela de códigos de rejeição da SEFAZ.
Visualizar departamento fiscalAcessar Produtos → Departamento Fiscal para conferir as regras.
Editar departamento fiscalCadastrar e ajustar CFOPs e regras de ICMS/ST.
Editar ConsumidorCorrigir CPF/CNPJ e inscrição estadual no cadastro do cliente.
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