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Reversa / Devolução

A tela Reversa / Devolução é onde você registra a entrada de produtos que voltaram para o estoque depois de terem saído. Em outras palavras: é o caminho contrário da venda. Um cliente devolveu mercadoria, a transportadora não conseguiu entregar e o pacote voltou, o destinatário recusou — todo produto que já saiu do armazém e voltou entra por aqui.

A tela é, na prática, a mesma interface da tela de Compras com um filtro especial ligado. Em Compras, você cadastra a entrada de produto vindo do fornecedor; em Reversa, você cadastra a entrada de produto vindo do cliente. As ações disponíveis (listar, criar, editar, conferir, importar XML, gerar nota, imprimir etiqueta, anexar arquivo) são as mesmas — muda apenas a origem do que está entrando e o tipo de registro fiscal/operacional.

A tela apresenta a lista das reversas com número, fornecedor (que aqui é o cliente que devolveu), número da nota fiscal de devolução, data, valor total, status (Aberto, Em conferência, Finalizado), CD destino, armazém, comentários. Permite filtrar por período, fornecedor, status, CD, busca multi-campo. Suporta criação manual e importação automática via XML da nota fiscal de devolução.

Índice​

Conceito

Lista

Cadastro

Operação

Nota fiscal de devolução

Telas relacionadas

Diagnóstico

Boas práticas

Referência rápida

O que é Reversa / Devolução?​

É a entrada de produto no estoque originada de uma saída anterior. A diferença para a tela de Compras é o lado da operação:

  • Compra: você compra produto novo do fornecedor → produto entra no estoque.
  • Reversa: o cliente devolve produto que ele havia comprado → produto volta para o estoque.

Em ambos os casos a entrada física acontece (caminhão chega no CD, produto é descarregado, conferido e endereçado), mas o contexto fiscal e operacional é diferente. A reversa carrega referência ao pedido de venda original (quando aplicável), permite recálculo de comissão, devolução de pagamento (vale, estorno) e gera registros fiscais específicos.

📍 Onde: menu lateral → Logística → Reversa / Devolução.

Diferença entre Reversa e Compra​

ComprasReversa / Devolução
Origem do produtoFornecedor (entrada nova).Cliente (produto vendido voltou).
VinculaçãoPedido de compra.Pedido de venda — opcional.
Documento fiscalNF de entrada do fornecedor.NF de devolução emitida pelo cliente (ou pela sua empresa contra o pedido original).
Efeito financeiroContas a pagar — você deve ao fornecedor.Crédito/vale para o cliente, devolução de pagamento ou estorno de comissão.
TelaCompras (menu Logística/Cadastros).Reversa / Devolução (menu Logística).
Grupo de privilégiosPrivilégios de Compras.Privilégios de Reversa/devolução.

Os dois usam a mesma interface visual — o sistema diferencia internamente o tipo do registro (devolução vs. compra). Isso significa que se você já conhece a tela de Compras, já sabe usar a de Reversa: muda só o que cada uma significa do ponto de vista do negócio.

Quando uso esta tela?​

Cenários comuns:

  • Cliente devolveu mercadoria comprada: pacote chegou de volta à loja com nota fiscal de devolução. Cadastra reversa para dar entrada do produto no estoque.
  • Recusa de entrega: transportadora tentou entregar, o destinatário recusou (mudou de endereço, produto chegou avariado, cliente desistiu), o pacote voltou.
  • Extravio resolvido: produto que foi marcado como extraviado foi localizado e devolvido.
  • Trocas: cliente devolveu o produto A e levou o produto B — a entrada do A passa pela reversa.
  • Compras canceladas após envio: pedido foi enviado mas o cliente cancelou antes de receber e o pacote retornou.

O que acontece com o produto quando entra por aqui?​

Quando a reversa é finalizada, o sistema:

  1. Cria movimento de entrada de estoque no SKU informado.
  2. Vincula o saldo ao endereço de destino escolhido (geralmente um endereço de quarentena/devolução).
  3. Atualiza a quantidade disponível do SKU (se o armazém de destino é Saudável e a opção Somar quantidade está ligada — caso contrário, o saldo fica visível mas não conta no agregado).
  4. Quando vinculada a um pedido de venda, marca o pedido como tendo devolução parcial ou total e habilita ações financeiras (gerar vale, estornar pagamento, recalcular comissão).
  5. Registra o evento no histórico do pedido original (visível na ficha do pedido).

Reversas em status Aberto ou Em conferência ainda não alteram saldo — só após a finalização.

O que aparece na lista?​

Cada linha mostra:

  • Número da reversa.
  • Conta (multi-empresa).
  • Cliente (na tela de Compras esse campo seria "Fornecedor" — para reversa, identifica quem está devolvendo).
  • Número da NF de devolução.
  • Chave de acesso da NF (chNFe).
  • Data de criação e data prevista.
  • CD e Armazém de destino.
  • Status (Aberto / Em conferência / Finalizado).
  • Valor total da devolução.
  • Comentários.
  • Pedido de venda vinculado (quando aplicável).

A coluna específica de Reversa pode mostrar dados do pedido original que está sendo devolvido (número, cliente, data de venda).

Qual a diferença entre os status?​

StatusSignificado
AbertoReversa criada, aguardando início da conferência física. Sem movimento de estoque ainda.
Em conferênciaTime iniciou conferência do que voltou. Itens podem ser bipados/contados, mas o saldo só sobe depois de finalizar.
FinalizadoConferência concluída. Movimento de entrada gerado, saldo do estoque atualizado, pedido de venda marcado.

Como filtrar?​

A tela tem filtros padrão:

  • Período (data de criação / data prevista).
  • Status (Aberto / Em conferência / Finalizado).
  • Fornecedor (cliente que devolveu).
  • CD.
  • Armazém destino.
  • Número da NF.
  • Comentários.

O sistema sempre limita automaticamente a busca a registros de devolução — você não vê esse filtro no painel, ele é aplicado por trás. Só aparecem reversas; compras não.

Como buscar por número da nota?​

Há um campo de busca rápida (próximo aos botões superiores) onde você pode bipar a chave de acesso (chNFe) da nota fiscal de devolução. O sistema procura imediatamente a reversa correspondente. Útil quando o time recebe a nota física e quer abrir o cadastro associado.

Como criar uma reversa manualmente?​

  1. Acesse Logística → Reversa / Devolução.
  2. Clique em Novo no canto superior direito.
  3. Preencha:
    • Conta (multi-empresa).
    • Cliente (quem está devolvendo).
    • Número e chave da NF de devolução.
    • Data prevista de chegada.
    • CD e armazém de destino (geralmente o armazém de Devolução).
    • Comentários (motivo, observações).
  4. Salve.

Depois de criada, abra a reversa para adicionar os itens (produtos que estão voltando) com quantidade e endereço destino.

Como importar uma reversa via XML?​

Para evitar digitação manual quando o cliente emite NF de devolução eletronicamente:

  1. No menu superior da tela, clique em Importar XML.
  2. Selecione o arquivo XML da NF de devolução.
  3. O sistema lê o XML, identifica os SKUs (de/para por código de barras ou código de referência) e pré-preenche a reversa.
  4. Revise os dados e salve.

O fluxo é idêntico ao de importação de XML em Compras — a única diferença é que a importação rodando dentro da tela de Reversa marca o registro como devolução automaticamente.

Como vincular a reversa ao pedido de venda original?​

Quando você cria a reversa a partir do pedido de venda:

  1. Abra o pedido em Vendas → Pedidos ou pela ficha do cliente.
  2. Use a ação Criar Pedido Devolução (requer o privilégio Criar Pedido Devolução).
  3. O sistema cria a reversa pré-vinculada ao pedido — todos os itens devolvidos remetem ao pedido original, com referência cruzada.

Esse vínculo é o que permite gerar vale, estornar pagamento e recalcular comissão automaticamente.

Quando você cria a reversa "do zero" pela tela de Reversa, é possível vincular o pedido manualmente em campo próprio.

Como editar uma reversa?​

  1. Localize na lista.
  2. Clique no número ou no ícone de Editar (lápis).
  3. Ajuste cabeçalho ou itens.
  4. Salve.

A edição é permitida enquanto o status é Aberto ou Em conferência. Reversas Finalizadas estão imutáveis (qualquer correção precisa de estorno e nova reversa).

Como excluir uma reversa?​

  1. Selecione a reversa.
  2. Clique em Remover (lixeira).
  3. Confirme.

A exclusão é livre para reversas que ainda não geraram movimento de estoque (status Aberto). Reversas Finalizadas não são excluídas — o caminho é fazer estorno em outra tela.

Como funciona a conferência da devolução?​

Após cadastrar a reversa, você pode iniciar a conferência física dos itens:

  1. Abra a reversa.
  2. Clique em Iniciar conferência (status muda para Em conferência).
  3. Para cada item:
    • Bipa o código de barras do produto.
    • Confirma a quantidade.
    • Sistema mostra quanto faltou conferir, quanto a mais foi bipado.
  4. Em caso de divergência (faltou item ou veio item a mais), o sistema sinaliza para análise.
  5. Quando todos os itens estão conferidos, clique em Finalizar conferência.

A conferência aproveita a mesma infraestrutura de check do recebimento de compra — incluindo upload de imagem do produto (quando o time precisa registrar avaria visualmente).

Como finalizar a reversa?​

Após a conferência:

  1. Abra a reversa em status Em conferência.
  2. Confira se todos os itens foram contados.
  3. Clique em Finalizar.
  4. O sistema:
    • Gera movimentos de entrada de estoque em cada SKU.
    • Atualiza saldo no(s) endereço(s) de destino.
    • Marca o pedido de venda original como devolução total/parcial (quando vinculado).
    • Libera ações financeiras: gerar vale (privilégio Gerar vale na devolução), estornar pagamento, recalcular comissão.

A partir desse ponto, a reversa fica bloqueada para edição — só leitura.

O produto avariado também volta pela reversa?​

Sim. A reversa apenas registra a entrada física; a classificação do estoque (Saudável, Avariado, Quarentena) depende do armazém destino escolhido.

Boa prática: ao receber produto devolvido, o time avalia o estado:

  • Em bom estado → entrada no armazém Saudável (volta para venda).
  • Com avaria → entrada no armazém Avariado (não conta no saldo vendável; aguarda análise).
  • Sem identificação ou suspeito → entrada no armazém Quarentena.

Você pode até dividir uma única reversa em vários endereços/armazéns (cada item para um destino apropriado).

Como anexar comprovantes (foto do produto, NF do cliente, etc.)?​

Dentro da reversa aberta, há ação para anexar arquivos (foto da avaria, scan da NF do cliente, e-mail de solicitação de devolução, etc.). Os arquivos ficam no histórico do registro e podem ser baixados quando necessário (auditoria, contestação, conferência fiscal).

Como imprimir etiqueta da reversa?​

Cada reversa pode ter etiqueta ZPL impressa (mesmo padrão das etiquetas de Compras):

  1. Selecione a reversa.
  2. Menu Mais ações → Imprimir Etiqueta.
  3. O sistema gera o ZPL e envia para a impressora.

A etiqueta identifica o pacote físico no CD enquanto a conferência não foi concluída (cola na caixa, identifica de qual cliente veio, qual pedido original e qual reversa).

A NF de devolução precisa espelhar a NF de venda​

Uma devolução de venda é, do ponto de vista fiscal, o caminho inverso da venda: a nota de devolução tem que refletir exatamente a nota de venda original — mesmo valor total de produtos, mesmo valor unitário por item, mesmo desconto e mesmos impostos (ICMS, ICMS-ST, FCP, IPI). Por isso o idworks parte do pedido de venda original, copia os itens com os valores e os impostos que saíram na venda e grava a chave de acesso da NF de venda como referência na devolução (campo Chave de Acesso Referência, na aba fiscal do pedido de devolução).

A devolução é criada a partir do pedido de venda em Mais Ações → Devolução (ver o artigo Pedidos → "Como gerar devolução de um pedido?"). Em devoluções parciais, o esperado é espelhar só os itens e quantidades que voltaram — então o total não bate com a venda inteira, mas cada item devolvido deve manter o valor unitário e as alíquotas da venda, com as bases e os valores de imposto proporcionais à quantidade devolvida (é assim que o pedido de devolução já nasce — veja Como acertar os impostos pelo Cálculo Manual de Impostos?).

Por que os valores da pré-nota saem diferentes da venda?​

Quando a pré-nota de devolução mostra valor total de produtos, valor unitário ou desconto diferentes da venda, quase sempre é por causa de frete e despesas acessórias rateados por item. Na venda, esses valores muitas vezes ficam no total do pedido; na devolução, o idworks distribui frete e despesas acessórias entre os itens proporcionalmente ao preço de cada um. Esse rateio, somado ao arredondamento centavo a centavo por item, pode fazer o total da pré-nota ficar alguns centavos diferente do total da venda.

O que conferir:

  • Devolução total x parcial — se você reduziu itens ou quantidades, o total deve mesmo ficar menor que a venda. Confirme que está devolvendo o que pretende.
  • Desconto — o desconto da venda também é rateado por item; se a venda teve desconto, ele aparece distribuído na devolução, não em uma linha única.
  • Frete e despesas acessórias — confira se o frete e as despesas acessórias da venda foram trazidos. Quando o total não pode ser dividido de forma exata, a diferença de centavos é lançada no item de maior valor.

Se mesmo assim os valores não correspondem ao que precisa sair na DANFE, ajuste item a item pelo Cálculo Manual de Impostos (abaixo).

Como acertar os impostos pelo Cálculo Manual de Impostos?​

O Cálculo Manual de Impostos faz a nota sair com os impostos gravados nos itens, em vez de o sistema recalculá-los pela regra fiscal na hora da emissão. É o que garante que a devolução reproduza os tributos da venda — uma regra fiscal diferente (ou uma alíquota recalculada) geraria uma nota que não bate com a original.

Na devolução criada pelo pedido de venda (Criar Pedido Devolução), isso já vem pronto. O pedido de devolução nasce com Cálculo manual impostos = Sim (aba Fiscal) e cada item já traz, da linha correspondente da venda:

  • os CSTs (ICMS, IPI, PIS, COFINS, IBS/CBS), o CFOP, as alíquotas e as modalidades de base de cálculo;
  • as bases e os valores de ICMS, ICMS-ST, FCP, IPI, PIS, COFINS, impostos de importação e IBS/CBS — na proporção da quantidade devolvida. Devolvendo 1 de 3 unidades, o item vem com um terço dos valores da venda.

Se os itens da venda não tinham os impostos gravados, o pedido de devolução nasce com o cálculo manual ligado, mas sem CST, e a emissão falha com a mensagem "Pedido com cálculo manual de imposto. Item precisa ter o CST do ICMS preenchido". Nesse caso, preencha os campos fiscais do item ou desligue o Cálculo manual impostos para a regra fiscal calcular.

Na emissão, o sistema usa esses valores como estão, sem recalcular. Por isso, o seu trabalho passa a ser conferir, não digitar:

  1. Abra o pedido de devolução em Vendas → Pedidos (de preferência criado com Emitir NF desligado, para dar tempo de revisar).
  2. Confira na pré-nota se o valor de produtos, o desconto e os impostos espelham a venda (ou a parte devolvida dela).
  3. Confira o CFOP dos itens: ele vem copiado do item da venda, ou seja, é um CFOP de saída (5.xxx/6.xxx), e com o cálculo manual ligado o sistema não o converte. Troque-o em cada item pelo CFOP de devolução da sua operação (ex.: 1.202/2.202) antes de emitir.
  4. Se você alterar a quantidade ou o valor de algum item, revise também os impostos desse item — com o cálculo manual ligado, a emissão não os refaz sozinha. Atenção: essa edição apaga os valores de impostos já preenchidos no item, inclusive o IBS/CBS copiado da venda; reinforme-os na edição dos campos fiscais do item.
  5. Emita a NF de devolução.

Quando ainda é preciso editar à mão. Se algum imposto não saiu como na NF de venda, edite o item e corrija os campos fiscais conforme a nota original — CST, base, alíquota e valor do ICMS; os campos de ICMS-ST e FCP-ST quando houver substituição tributária (CST 10, por exemplo); e o IPI, quando o item tem IPI na venda. Em um pedido de devolução que não nasceu com o cálculo manual ligado (por exemplo, criado diretamente em Vendas → Pedidos), ative o Cálculo Manual de Impostos na aba Fiscal e preencha os itens da mesma forma.

Se preferir que a regra fiscal (Departamento Fiscal) recalcule tudo, desligue o Cálculo manual impostos na aba Fiscal antes de emitir. Nesse caso os impostos copiados da venda deixam de valer e a nota sai com o cálculo da regra.

Como editar a devolução antes de emitir a NF (não emitir direto)?​

Se a NF de devolução está sendo emitida automaticamente e você precisa revisar valores ou impostos antes, crie a devolução sem marcar a emissão imediata da nota. Assim o pedido de devolução fica em aberto para você conferir itens, valores e impostos — e só emitir quando estiver correto.

  1. Ao gerar a devolução (Mais Ações → Devolução), não marque a opção de emitir a nota na hora.
  2. Abra o pedido de devolução em Vendas → Pedidos e revise os itens, o desconto e os impostos (use o Cálculo Manual de Impostos se precisar ajustar).
  3. Quando tudo estiver espelhando a venda, emita a NF de devolução (privilégio Gerar NF de Devolução).

Devolução com valor e devolução sem valor (itens zerados)​

A devolução pode ser criada de duas formas, e isso muda o que sai nos itens:

  • Com valor — os itens entram com preço, desconto e impostos copiados da venda. É a forma usada para a devolução fiscal real (a nota espelha a venda).
  • Sem valor — os itens entram com preço e desconto zerados. Serve apenas para repor o estoque sem gerar nota com valores (cenários internos). Atenção: mesmo assim os campos de impostos dos itens vêm preenchidos com os da venda (alíquotas, bases e valores proporcionais à quantidade devolvida), e o pedido nasce com o Cálculo manual impostos ligado. Se for emitir nota de uma devolução sem valor, confira os impostos dos itens antes.

Se a sua devolução saiu com itens zerados sem querer, ela foi criada sem valor. Refaça a devolução escolhendo com valor para que preço e impostos da venda sejam trazidos.

A NFe de devolução não emite por item com valor zerado ou negativo​

Quando a NFe de devolução não emite com aviso de item com valor zerado ou valor negativo, a causa costuma estar na origem:

  • Item sem preço na venda (brinde, bonificação, gratificação) — ele entra zerado na devolução e, dependendo da regra, trava a emissão. Informe um valor para o item pelo Cálculo Manual de Impostos antes de emitir.
  • Rateio de frete/desconto deixou um item negativo — quando o desconto ou o frete rateado é maior que o preço do item, o valor do item fica negativo. Ajuste o valor do item à mão para que nenhum item fique negativo.

Em ambos os casos o caminho é abrir o pedido de devolução, corrigir o valor do item e só então emitir a NF.

Erro "tipo de pedido de devolução não existe"​

Ao gerar a devolução, o sistema pode avisar "tipo pedido de devolução não existe ou não está configurado corretamente. Precisa cadastrar". Isso acontece quando falta um tipo de pedido de devolução para a operação: o tipo de pedido da venda original precisa ter um tipo de pedido de devolução padrão vinculado, ou a empresa precisa ter ao menos um tipo de pedido marcado como devolução.

Como resolver:

  1. Acesse Vendas → Tipo de Pedido.
  2. Confirme que existe um tipo de pedido de devolução ativo.
  3. No tipo de pedido da venda que está sendo devolvida, vincule esse tipo como o tipo de devolução padrão.
  4. Refaça a geração da devolução.

O que faz cada campo do modal de criar devolução?​

Ao gerar a devolução de um pedido (em Mais Ações → Devolução), abre uma janela com algumas opções. O que cada uma faz:

CampoPara que serve
Categoria devoluçãoOpcional. Classifica a devolução por categoria (uma etiqueta para você organizar/relatar). Não muda o fluxo.
Motivo devoluçãoObrigatório. Por que o produto está voltando (defeito, arrependimento, recusa, etc.).
Movimentar estoqueDefine se a devolução vai dar entrada de estoque dos itens. Só fica editável quando a parametrização Permitir movimentar saldo estoque pedido devolução está ativa; sem ela, o campo fica travado e a entrada acontece pelo Criar recebimento.
Sem/com valores itensLigado (com valores) copia preço, desconto e impostos da venda (devolução fiscal real, a nota espelha a venda). Desligado (sem valores) traz preço e desconto zerados — só repõe estoque —, mas os impostos da venda vêm preenchidos nos itens mesmo assim. Veja Devolução com valor e devolução sem valor (itens zerados).
Criar recebimentoCria também um registro na tela de Reversa / Devolução para você conferir fisicamente o produto que está voltando. Fica disponível quando a parametrização Permitir movimentar saldo estoque pedido devolução está desligada; ao ativar, o campo Emitir NF também é ligado.
Armazém recebimentoDefine em qual armazém o recebimento criado vai dar entrada. Só fica habilitado quando Criar recebimento está ligado.
Emitir NFQuando ligado, a NF de devolução é emitida automaticamente assim que o pedido é criado. Quando desligado, o pedido de devolução fica em aberto e a nota não sai sozinha — você emite manualmente depois de conferir.
Gerar valeGera um vale de crédito ao cliente no valor da devolução (quando o cliente vai ter saldo para uma compra futura em vez de estorno).

Dica: se você precisa revisar valores, impostos ou faturador antes de a nota sair, desligue Emitir NF. Veja a seção logo abaixo.

Por que a devolução já saiu com a NF emitida e eu queria conferir antes?​

Quando você cria a devolução com a opção Emitir NF ligada, o sistema emite a nota na hora, sem dar chance de revisar. Para conferir itens, valores, impostos ou trocar o faturador antes da emissão:

  1. Ao gerar a devolução (Mais Ações → Devolução), desligue Emitir NF.
  2. O pedido de devolução nasce em aberto e a aba Fiscal fica liberada para edição.
  3. Abra o pedido de devolução em Vendas → Pedidos, revise os itens, o desconto, o faturador e os impostos (use o Cálculo Manual de Impostos se precisar ajustar — veja Como acertar os impostos pelo Cálculo Manual de Impostos?).
  4. Quando tudo estiver correto, emita a NF de devolução (privilégio Gerar NF de Devolução).

Se a nota já saiu errada e ainda está dentro do prazo, será preciso cancelá-la e refazer o pedido de devolução com Emitir NF desligado.

A devolução nasceu com faturador ou série de NF errada​

Em algumas configurações a devolução já nasce com faturador e número de nota vinculados automaticamente — e, com a nota vinculada, a aba Fiscal fica travada e você não consegue trocar o faturador. Isso costuma acontecer quando o tipo de pedido de devolução tem um faturador definido diferente do que você precisa, ou quando há duas empresas com a mesma razão social (ex.: duas contas com o mesmo nome) e o sistema seleciona a errada.

Como destravar e acertar:

  1. Ao criar a devolução, desligue Emitir NF — isso libera a aba Fiscal para edição e você escolhe o faturador correto.
  2. Se o faturador continua vindo errado mesmo depois disso, confira a configuração em Vendas → Tipo de Pedido: abra o tipo de pedido de devolução usado, remova o faturador atual, salve, selecione o faturador correto e salve de novo.
  3. Quando há duas empresas com a mesma razão social, fica fácil escolher a errada na lista (o sistema mostra conta + razão social, e os dois ficam parecidos). Vale diferenciar um pouco os nomes de razão social das empresas para não confundir na hora de configurar.
  4. Confira também a série da nota: se sua operação usa uma série específica para devolução, o faturador correto é que define a série. Acertando o faturador, a série passa a sair certa.

Notas já emitidas com o faturador ou série errados precisam ser canceladas antes de refazer.

A NF de devolução não emite por item zerado, kit ou despesa acessória​

Esse é o erro mais comum na emissão da devolução. O aviso costuma ser genérico, mas a causa quase sempre é um item com quantidade ou valor em branco/zerado que veio do pedido de venda. Cenários típicos:

  • Item de brinde, bonificação ou componente de kit sem preço na venda — ele é replicado zerado na devolução e trava a emissão. Em kits, um dos componentes muitas vezes sai sem valor no pedido de venda, e a devolução repete essa estrutura.
  • Item com quantidade 0 — produto que não está sendo de fato devolvido, mas foi puxado para o pedido de devolução.
  • Rateio de desconto/frete que deixou um item negativo — quando o desconto rateado é maior que o preço do item.

Como resolver, item a item:

  1. Confirme que o pedido de devolução está em status Aberto (se não estiver, reabra — privilégio Atualizar Status Pedidos).
  2. Remova os itens que não estão sendo devolvidos (quantidade 0) — deixe só os produtos que voltam de verdade.
  3. Para os itens de kit/brinde que precisam ficar, informe o valor unitário correto: com o Cálculo Manual de Impostos ligado (na devolução criada pelo pedido de venda ele já vem ligado; nos demais casos, ative-o), edite cada item até nenhum ficar zerado ou negativo. Em kits desmembrados, ajuste o preço de cada componente para que a soma reflita a venda. Depois, reinforme os impostos desses itens: a edição do valor apaga os impostos já preenchidos no item, inclusive o IBS/CBS.
  4. Salve e emita a NF de devolução.

Caso da Despesas Acessórias que não vai para a nota: quando você precisa que o valor de Despesas Acessórias apareça na NF de devolução e ele "some" na emissão, o contorno é: desligue o Cálculo Manual de Impostos, salve, ligue novamente, reinforme o valor de Despesas Acessórias e só então emita. Esse ciclo força o sistema a levar a despesa para a nota.

Como emitir a devolução com endereço, destinatário ou CFOP diferentes?​

Por padrão, a devolução já vem preenchida com o cliente e o endereço da venda original. Mas há casos em que a nota precisa sair para outro destinatário ou outro endereço — por exemplo, quando a transportadora vai recolher o produto e levar para uma fábrica/endereço diferente, ou quando o escritório pede um CFOP específico (como 5949) com destinatário diferente.

Esses campos são editáveis no pedido de devolução, desde que ele esteja em status Aberto e sem nota já emitida (se a nota já saiu, cancele e crie um novo pedido de devolução):

  1. Crie a devolução com Emitir NF desligado.
  2. Abra o pedido de devolução em Vendas → Pedidos.
  3. Altere o destinatário/endereço para o correto (ex.: o endereço da fábrica de destino, em vez do endereço do cliente).
  4. Na aba Fiscal, ajuste o CFOP para o código necessário (ex.: 5949). Se esse CFOP ainda não existe na sua configuração fiscal, crie a regra antes — veja Como configuro o CFOP de devolução?.
  5. Confira a pré-nota e emita.

Trocar cidade e regra fiscal não pode ser corrigido por carta de correção — se a nota errada já foi emitida, o caminho é cancelar e refazer.

Como referenciar a NF de saída (e pedidos Full do marketplace)?​

Toda NF de devolução precisa referenciar a chave de acesso da NF de venda que originou a devolução. Sem essa referência, a SEFAZ rejeita com o aviso de que a nota de devolução não possui documento fiscal referenciado.

Quando a devolução é criada a partir do pedido de venda, o sistema preenche essa chave sozinho. Quando você precisa informar manualmente (ou conferir):

  1. Abra o pedido de devolução em Vendas → Pedidos, aba Fiscal.
  2. No campo de chave da nota fiscal de referência, cole a chave de acesso da NF de saída (a mesma do pedido de venda original).
  3. Emita a devolução.

Pedidos Full de marketplace (ex.: Magalu Full): nesses casos quem fatura e despacha é o próprio canal, e a NF de saída não é importada para o idworks — só o pedido. Por isso a chave não aparece automaticamente. Você precisa consultar o canal de vendas para pegar a chave de acesso da NF de saída e colá-la no campo de referência do pedido de devolução, como no passo acima. Os códigos de rejeição relacionados estão em Rejeições por NF referenciada.

Como fazer o produto voltar ao estoque/empresa certa numa devolução entre lojas (multi-CNPJ)?​

Em operações com mais de uma empresa/CNPJ, é comum a venda sair pela Loja B mas o produto precisar voltar para o estoque da Loja A (que é quem fornece). Dois pontos importantes:

1. Direcionar o estoque para o armazém/empresa certa automaticamente. Crie um tipo de pedido de devolução específico e vincule a ele o armazém de entrada da empresa que deve receber o produto. Assim, toda devolução desse tipo já dá entrada no armazém correto, sem você escolher manualmente. A vinculação é feita no campo Armazém padrão para devolução do cadastro do tipo de pedido (veja o artigo Tipo Pedido).

2. Fiscalmente, podem ser necessárias duas notas. Quando o produto sai de um CNPJ e volta para outro, a parte fiscal normalmente exige duas NFs de devolução: uma do cliente para a Loja B (que vendeu) e outra da Loja B para a Loja A (a origem do estoque). Não há automação que gere as duas notas de uma vez — cada nota é emitida no seu pedido de devolução. Confirme com o seu contador qual cadeia de notas a sua operação precisa.

Por que só aparece um armazém (ex.: FULL) ao escolher o armazém de entrada?​

Ao dar entrada da devolução, a lista de armazéns disponíveis mostra apenas os armazéns que pertencem ao mesmo Centro de Distribuição (CD) do pedido. Se o armazém que você quer usar (ex.: "Reembalados") está em outro CD, ele não aparece na seleção — por isso às vezes só sobra um armazém (ex.: "FULL").

Duas formas de resolver:

  • Trocar o CD do pedido de devolução para o CD onde está o armazém desejado:
    1. No pedido de devolução (status Aberto), exclua os itens.
    2. Vá em Informações adicionais e altere o Centro de Distribuição.
    3. Salve e inclua os itens novamente — agora os armazéns daquele CD aparecem.
  • Criar o armazém desejado no CD correto (em Logística → Armazéns), quando você precisa daquele armazém disponível para os dois CDs.

Observação: como o produto saiu de um CD e você quer dar entrada em outro, o sistema só libera os armazéns do CD que estiver vinculado ao pedido — daí a necessidade de alinhar CD e armazém antes da entrada.

O IPI da devolução está destacado em campo próprio em vez de ir só no XML​

Em devolução de compra, há casos em que o IPI precisa ir apenas no XML da nota (na informação de IPI devolvido), e não destacado no campo de IPI próprio da DANFE. Se a sua devolução está destacando o IPI no campo próprio e você precisa do contrário, existe uma parametrização que controla isso:

  1. Acesse Configurações → Parametrizações → Fiscal Produto.
  2. Desative a parametrização Utilizar a TAG vIPI em nota fiscal de devolução.
  3. Salve e reemita a devolução.

Com a opção desligada, o IPI passa a ir somente na informação de IPI devolvido do XML, sem destacar no campo próprio.

Como devolver um produto comprado de volta ao fornecedor?​

Devolução ao fornecedor (você comprou e está devolvendo a mercadoria) é diferente da devolução de cliente. O fluxo:

  1. A empresa que vai receber a nota (o fornecedor) precisa estar cadastrada como Cliente. O pedido de devolução usa o cadastro de clientes, não o de fornecedores — então cadastre o CNPJ do fornecedor também como cliente. (Por isso, ao criar o pedido de devolução, nem todo fornecedor aparece na lista: só aparecem os que existem como cliente.)
  2. Crie o pedido de devolução com tipo de pedido de devolução (em Vendas → Pedidos), informando esse cliente.
  3. Acerte a aba Fiscal: finalidade de devolução, tipo Entrada, e o CFOP de entrada de devolução correto (configurado no Departamento Fiscal — veja Como configuro o CFOP de devolução?).
  4. Ajuste os valores/impostos para refletir a nota de compra (use o Cálculo Manual de Impostos se necessário) e emita.

Quando a devolução nasce de uma divergência no recebimento (chegou menos do que a nota do fornecedor dizia), o sistema pode gerar esse pedido de devolução automaticamente — veja Recebimento → "Como gerar um pedido de devolução para itens divergentes?".

Reversa vs. Acompanhar Reversa Correios​

Há outra tela relacionada chamada Acompanhar Reversa (privilégio Visualizar Acompanhar Reversa). Não confunda:

Reversa / Devolução (esta tela)Acompanhar Reversa Correios
Para que serveRegistrar a entrada física do produto devolvido no estoque.Monitorar o status logístico das reversas solicitadas via integração Correios (status de coleta, em trânsito, entregue à empresa).
Quando aconteceDepois da chegada do pacote no CD.Durante a viagem de volta do pacote até o CD.
OrigemCadastro manual ou XML.Eventos da integração Correios.

As duas se complementam: a Acompanhar Reversa Correios mostra o caminho de volta; a Reversa / Devolução registra a entrada quando o pacote chega.

Reversa vs. devolução criada do pedido de venda​

Você pode iniciar uma devolução de dois pontos diferentes:

  1. Direto da tela de Reversa (esta) — cria reversa solta, vincula ao pedido depois (ou nunca).
  2. Da ficha do pedido de venda (botão Criar Pedido Devolução, privilégio Criar Pedido Devolução) — cria reversa já vinculada ao pedido com os itens pré-preenchidos.

A segunda forma é geralmente mais prática quando o time sabe qual pedido está retornando. A primeira é útil quando o produto chegou sem identificação clara do pedido (você cadastra e depois investiga).

Ambas geram o mesmo tipo de registro nesta tela — o vínculo com o pedido é o que muda.

Erro "pedido de origem não possui pagamentos disponíveis para estorno"​

A mensagem aparece ao tentar estornar o pagamento de uma devolução. Antes de abrir chamado, confira as duas condições que a operação exige:

1. A reversa está vinculada ao pedido de venda original? É esse vínculo que habilita as ações financeiras — gerar vale, estornar pagamento e recalcular comissão. Uma reversa criada "do zero" pela tela de Reversa nasce sem o vínculo, e nesse caso as ações financeiras não têm em qual pedido agir. Confira (ou preencha) o pedido de origem no campo próprio da reversa, ou crie a devolução a partir do pedido, pela ação Criar Pedido Devolução — veja Como vincular a reversa ao pedido de venda original?.

2. O pedido de origem tem pagamento lançado que ainda não foi estornado? O estorno age sobre um pagamento existente: se o pedido foi faturado sem recebimento lançado, ou se o pagamento já foi estornado antes, não há o que estornar. Abra o pedido de origem e confira os pagamentos na tela financeira correspondente (veja Contas a Receber).

Quando não houver pagamento a estornar, o caminho é o vale. A ação Gerar vale existe justamente para devolver valor ao cliente como crédito para uma compra futura, em vez de estorno — veja O que faz cada campo do modal de criar devolução? (requer o privilégio Gerar vale na devolução).

Se a reversa está vinculada ao pedido, o pedido tem pagamento lançado e não estornado, e a mensagem continua aparecendo, aí é caso para o suporte: as condições documentadas foram atendidas.

A reversa não está aparecendo na lista​

Checklist:

  • Filtros aplicados? Reveja o painel de Filtros (status, período, fornecedor, CD).
  • Conta correta? Em multi-empresa, confirme a conta selecionada no topo.
  • Privilégio? Sem Visualizar Reversa/devolução, o item de menu nem aparece — peça liberação ao administrador.
  • Foi criada como Compra em vez de Reversa? Cada registro pertence a um dos dois lados — se foi cadastrado pela tela de Compras em vez da tela de Reversa, ele cai na lista errada. Para corrigir, será necessário ajuste por suporte.

O saldo do produto não aumentou depois da reversa​

Causas comuns:

  • Status ainda não é Finalizado: reversa em Aberto ou Em conferência não move estoque. Finalize a conferência.
  • Armazém destino sem Somar quantidade: o saldo entrou no armazém, mas como ele não soma no agregado, o saldo "total" do SKU não muda. Verifique a configuração do armazém em Logística → Armazéns.
  • Endereço inválido: lote foi criado em endereço com problema de cadastro. Cheque pela tela Lotes e Endereços SKUs se o lote foi criado.
  • SKU sem controle de lote em endereço que já tem outro lote: pode ter caído em outro lote existente em vez de criar novo — verifique pela tela de Lotes filtrando o SKU.

Boas práticas para a devolução​

Uma devolução bem feita evita nota que não bate com a venda, produto avariado voltando para a prateleira de venda e saldo entrando na empresa errada:

  • Crie a devolução a partir do pedido de venda sempre que souber qual pedido voltou. O sistema já traz os itens, os valores e a chave da nota de venda como referência — o que também libera gerar vale, estornar pagamento e recalcular comissão.
  • Desligue "Emitir NF" quando precisar conferir antes. O pedido de devolução nasce em aberto e a aba fiscal fica liberada para você revisar itens, valores, impostos e faturador — só emita depois que estiver tudo certo.
  • Garanta que a nota de devolução espelhe a de venda. Mesmo valor unitário, desconto e impostos da venda; quando a regra automática não cobre, use o Cálculo Manual de Impostos para copiar os valores da nota original.
  • Direcione o produto avariado para o armazém certo. Bom estado vai para o armazém Saudável (volta a vender); com avaria, para o Avariado; suspeito, para a Quarentena — dá até para dividir uma reversa em destinos diferentes.
  • Finalize a reversa para o saldo entrar. Em Aberto ou Em conferência o estoque ainda não sobe; só a finalização gera a entrada e marca a devolução no pedido de venda.
  • Em devolução de pedido Full de marketplace, busque a chave da NF de saída no canal. Como a nota de saída não vem para o idworks, sem essa chave de referência a SEFAZ rejeita a devolução.
  • Em devolução entre lojas (multi-CNPJ), use um tipo de devolução com o armazém de entrada certo. Assim o produto volta automaticamente para o estoque da empresa que deve recebê-lo, sem escolher o armazém na mão.

Resumo de parametrizações​

Algumas parametrizações de empresa influenciam o comportamento da devolução. Ative ou desative em Configurações → Parametrizações, no grupo indicado.

ParametrizaçãoSubmenuO que muda quando ativada
Permitir movimentar saldo estoque pedido devoluçãoPedidoQuando ligada, libera o campo Movimentar estoque no modal de devolução para dar entrada direta no saldo. Quando desligada, esse campo fica travado e a entrada do produto acontece pelo Criar recebimento (conferência na tela de Reversa / Devolução).
Utilizar integração idworks no pedido de devoluçãoPedidoQuando ligada, a devolução criada usa a integração idworks como integração padrão (em vez de herdar a integração do pedido de venda original).
Utilizar a TAG vIPI em nota fiscal de devoluçãoFiscal ProdutoControla onde o IPI é informado na NF de devolução com destaque de IPI: ligada, o IPI vai destacado no campo próprio; desligada, vai somente na informação de IPI devolvido do XML. Veja O IPI da devolução está destacado em campo próprio em vez de ir só no XML.

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.

PrivilégioLibera
Visualizar Reversa/devoluçãoAcessa a tela e a lista de reversas. Sem este privilégio, o item de menu nem aparece.
Criar Reversa/devoluçãoBotão Novo habilitado (cadastrar reversa do zero ou importar XML).
Editar Reversa/devoluçãoHabilita edição de cabeçalho e itens enquanto a reversa não está finalizada.
Deletar Reversa/devoluçãoBotão de exclusão (lixeira) habilitado para reversas Abertas.

Privilégios complementares (em outras telas, mas relacionados ao fluxo): vinculados ao módulo de Vendas, controlam ações que disparam ou complementam a reversa.

PrivilégioLibera
Criar Pedido DevoluçãoCriar reversa a partir de um pedido de venda (ação dentro da ficha do pedido).
Solicitar Reversa CorreiosAcionar a integração Correios para iniciar a coleta da devolução.
Gerar NF de DevoluçãoEmitir a NF de devolução pelo próprio idworks.
Gerar vale na devoluçãoGerar vale de crédito ao cliente após a finalização da reversa.
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