Reversa / Devolução
A tela Reversa / Devolução é onde você registra a entrada de produtos que voltaram para o estoque depois de terem saído. Em outras palavras: é o caminho contrário da venda. Um cliente devolveu mercadoria, a transportadora não conseguiu entregar e o pacote voltou, o destinatário recusou — todo produto que já saiu do armazém e voltou entra por aqui.
A tela é, na prática, a mesma interface da tela de Compras com um filtro especial ligado. Em Compras, você cadastra a entrada de produto vindo do fornecedor; em Reversa, você cadastra a entrada de produto vindo do cliente. As ações disponíveis (listar, criar, editar, conferir, importar XML, gerar nota, imprimir etiqueta, anexar arquivo) são as mesmas — muda apenas a origem do que está entrando e o tipo de registro fiscal/operacional.
A tela apresenta a lista das reversas com número, fornecedor (que aqui é o cliente que devolveu), número da nota fiscal de devolução, data, valor total, status (Aberto, Em conferência, Finalizado), CD destino, armazém, comentários. Permite filtrar por período, fornecedor, status, CD, busca multi-campo. Suporta criação manual e importação automática via XML da nota fiscal de devolução.
Índice
Conceito
- O que é Reversa / Devolução?
- Diferença entre Reversa e Compra
- Quando uso esta tela?
- O que acontece com o produto quando entra por aqui?
Lista
- O que aparece na lista?
- Qual a diferença entre os status?
- Como filtrar?
- Como buscar por número da nota?
Cadastro
- Como criar uma reversa manualmente?
- Como importar uma reversa via XML?
- Como vincular a reversa ao pedido de venda original?
- Como editar uma reversa?
- Como excluir uma reversa?
Operação
- Como funciona a conferência da devolução?
- Como finalizar a reversa?
- O produto avariado também volta pela reversa?
- Como anexar comprovantes (foto do produto, NF do cliente, etc.)?
- Como imprimir etiqueta da reversa?
Telas relacionadas
Diagnóstico
Referência rápida
O que é Reversa / Devolução?
É a entrada de produto no estoque originada de uma saída anterior. A diferença para a tela de Compras é o lado da operação:
- Compra: você compra produto novo do fornecedor → produto entra no estoque.
- Reversa: o cliente devolve produto que ele havia comprado → produto volta para o estoque.
Em ambos os casos a entrada física acontece (caminhão chega no CD, produto é descarregado, conferido e endereçado), mas o contexto fiscal e operacional é diferente. A reversa carrega referência ao pedido de venda original (quando aplicável), permite recálculo de comissão, devolução de pagamento (vale, estorno) e gera registros fiscais específicos.
📍 Onde: menu lateral → Logística → Reversa / Devolução.
Diferença entre Reversa e Compra
| Compras | Reversa / Devolução | |
|---|---|---|
| Origem do produto | Fornecedor (entrada nova). | Cliente (produto vendido voltou). |
| Vinculação | Pedido de compra. | Pedido de venda — opcional. |
| Documento fiscal | NF de entrada do fornecedor. | NF de devolução emitida pelo cliente (ou pela sua empresa contra o pedido original). |
| Efeito financeiro | Contas a pagar — você deve ao fornecedor. | Crédito/vale para o cliente, devolução de pagamento ou estorno de comissão. |
| Tela | Compras (menu Logística/Cadastros). | Reversa / Devolução (menu Logística). |
| Grupo de privilégios | Privilégios de Compras. | Privilégios de Reversa/devolução. |
Os dois usam a mesma interface visual — o sistema diferencia internamente o tipo do registro (devolução vs. compra). Isso significa que se você já conhece a tela de Compras, já sabe usar a de Reversa: muda só o que cada uma significa do ponto de vista do negócio.
Quando uso esta tela?
Cenários comuns:
- Cliente devolveu mercadoria comprada: pacote chegou de volta à loja com nota fiscal de devolução. Cadastra reversa para dar entrada do produto no estoque.
- Recusa de entrega: transportadora tentou entregar, o destinatário recusou (mudou de endereço, produto chegou avariado, cliente desistiu), o pacote voltou.
- Extravio resolvido: produto que foi marcado como extraviado foi localizado e devolvido.
- Trocas: cliente devolveu o produto A e levou o produto B — a entrada do A passa pela reversa.
- Compras canceladas após envio: pedido foi enviado mas o cliente cancelou antes de receber e o pacote retornou.
O que acontece com o produto quando entra por aqui?
Quando a reversa é finalizada, o sistema:
- Cria movimento de entrada de estoque no SKU informado.
- Vincula o saldo ao endereço de destino escolhido (geralmente um endereço de quarentena/devolução).
- Atualiza a quantidade disponível do SKU (se o armazém de destino é Saudável e a opção Somar quantidade está ligada — caso contrário, o saldo fica visível mas não conta no agregado).
- Quando vinculada a um pedido de venda, marca o pedido como tendo devolução parcial ou total e habilita ações financeiras (gerar vale, estornar pagamento, recalcular comissão).
- Registra o evento no histórico do pedido original (visível na ficha do pedido).
Reversas em status Aberto ou Em conferência ainda não alteram saldo — só após a finalização.
O que aparece na lista?
Cada linha mostra:
- Número da reversa.
- Conta (multi-empresa).
- Cliente (na tela de Compras esse campo seria "Fornecedor" — para reversa, identifica quem está devolvendo).
- Número da NF de devolução.
- Chave de acesso da NF (chNFe).
- Data de criação e data prevista.
- CD e Armazém de destino.
- Status (Aberto / Em conferência / Finalizado).
- Valor total da devolução.
- Comentários.
- Pedido de venda vinculado (quando aplicável).
A coluna específica de Reversa pode mostrar dados do pedido original que está sendo devolvido (número, cliente, data de venda).
Qual a diferença entre os status?
| Status | Significado |
|---|---|
| Aberto | Reversa criada, aguardando início da conferência física. Sem movimento de estoque ainda. |
| Em conferência | Time iniciou conferência do que voltou. Itens podem ser bipados/contados, mas o saldo só sobe depois de finalizar. |
| Finalizado | Conferência concluída. Movimento de entrada gerado, saldo do estoque atualizado, pedido de venda marcado. |
Como filtrar?
A tela tem filtros padrão:
- Período (data de criação / data prevista).
- Status (Aberto / Em conferência / Finalizado).
- Fornecedor (cliente que devolveu).
- CD.
- Armazém destino.
- Número da NF.
- Comentários.
O sistema sempre limita automaticamente a busca a registros de devolução — você não vê esse filtro no painel, ele é aplicado por trás. Só aparecem reversas; compras não.
Como buscar por número da nota?
Há um campo de busca rápida (próximo aos botões superiores) onde você pode bipar a chave de acesso (chNFe) da nota fiscal de devolução. O sistema procura imediatamente a reversa correspondente. Útil quando o time recebe a nota física e quer abrir o cadastro associado.
Como criar uma reversa manualmente?
- Acesse Logística → Reversa / Devolução.
- Clique em Novo no canto superior direito.
- Preencha:
- Conta (multi-empresa).
- Cliente (quem está devolvendo).
- Número e chave da NF de devolução.
- Data prevista de chegada.
- CD e armazém de destino (geralmente o armazém de Devolução).
- Comentários (motivo, observações).
- Salve.
Depois de criada, abra a reversa para adicionar os itens (produtos que estão voltando) com quantidade e endereço destino.
Como importar uma reversa via XML?
Para evitar digitação manual quando o cliente emite NF de devolução eletronicamente:
- No menu superior da tela, clique em Importar XML.
- Selecione o arquivo XML da NF de devolução.
- O sistema lê o XML, identifica os SKUs (de/para por código de barras ou código de referência) e pré-preenche a reversa.
- Revise os dados e salve.
O fluxo é idêntico ao de importação de XML em Compras — a única diferença é que a importação rodando dentro da tela de Reversa marca o registro como devolução automaticamente.
Como vincular a reversa ao pedido de venda original?
Quando você cria a reversa a partir do pedido de venda:
- Abra o pedido em Vendas → Pedidos ou pela ficha do cliente.
- Use a ação Criar Pedido Devolução (requer privilégio Criar Pedido Devolução).
- O sistema cria a reversa pré-vinculada ao pedido — todos os itens devolvidos remetem ao pedido original, com referência cruzada.
Esse vínculo é o que permite gerar vale, estornar pagamento e recalcular comissão automaticamente.
Quando você cria a reversa "do zero" pela tela de Reversa, é possível vincular o pedido manualmente em campo próprio.
Como editar uma reversa?
- Localize na lista.
- Clique no número ou no ícone de Editar (lápis).
- Ajuste cabeçalho ou itens.
- Salve.
A edição é permitida enquanto o status é Aberto ou Em conferência. Reversas Finalizadas estão imutáveis (qualquer correção precisa de estorno e nova reversa).
Como excluir uma reversa?
- Selecione a reversa.
- Clique em Remover (lixeira).
- Confirme.
A exclusão é livre para reversas que ainda não geraram movimento de estoque (status Aberto). Reversas Finalizadas não são excluídas — o caminho é fazer estorno em outra tela.
Como funciona a conferência da devolução?
Após cadastrar a reversa, você pode iniciar a conferência física dos itens:
- Abra a reversa.
- Clique em Iniciar conferência (status muda para Em conferência).
- Para cada item:
- Bipa o código de barras do produto.
- Confirma a quantidade.
- Sistema mostra quanto faltou conferir, quanto a mais foi bipado.
- Em caso de divergência (faltou item ou veio item a mais), o sistema sinaliza para análise.
- Quando todos os itens estão conferidos, clique em Finalizar conferência.
A conferência aproveita a mesma infraestrutura de check do recebimento de compra — incluindo upload de imagem do produto (quando o time precisa registrar avaria visualmente).
Como finalizar a reversa?
Após a conferência:
- Abra a reversa em status Em conferência.
- Confira se todos os itens foram contados.
- Clique em Finalizar.
- O sistema:
- Gera movimentos de entrada de estoque em cada SKU.
- Atualiza saldo no(s) endereço(s) de destino.
- Marca o pedido de venda original como devolução total/parcial (quando vinculado).
- Libera ações financeiras: gerar vale (privilégio Gerar vale na devolução), estornar pagamento, recalcular comissão.
A partir desse ponto, a reversa fica bloqueada para edição — só leitura.
O produto avariado também volta pela reversa?
Sim. A reversa apenas registra a entrada física; a classificação do estoque (Saudável, Avariado, Quarentena) depende do armazém destino escolhido.
Boa prática: ao receber produto devolvido, o time avalia o estado:
- Em bom estado → entrada no armazém Saudável (volta para venda).
- Com avaria → entrada no armazém Avariado (não conta no saldo vendável; aguarda análise).
- Sem identificação ou suspeito → entrada no armazém Quarentena.
Você pode até dividir uma única reversa em vários endereços/armazéns (cada item para um destino apropriado).
Como anexar comprovantes (foto do produto, NF do cliente, etc.)?
Dentro da reversa aberta, há ação para anexar arquivos (foto da avaria, scan da NF do cliente, e-mail de solicitação de devolução, etc.). Os arquivos ficam no histórico do registro e podem ser baixados quando necessário (auditoria, contestação, conferência fiscal).
Como imprimir etiqueta da reversa?
Cada reversa pode ter etiqueta ZPL impressa (mesmo padrão das etiquetas de Compras):
- Selecione a reversa.
- Menu Mais ações → Imprimir Etiqueta.
- O sistema gera o ZPL e envia para a impressora.
A etiqueta identifica o pacote físico no CD enquanto a conferência não foi concluída (cola na caixa, identifica de qual cliente veio, qual pedido original e qual reversa).
Reversa vs. Acompanhar Reversa Correios
Há outra tela relacionada chamada Acompanhar Reversa (privilégio Visualizar Acompanhar Reversa). Não confunda:
| Reversa / Devolução (esta tela) | Acompanhar Reversa Correios | |
|---|---|---|
| Para que serve | Registrar a entrada física do produto devolvido no estoque. | Monitorar o status logístico das reversas solicitadas via integração Correios (status de coleta, em trânsito, entregue à empresa). |
| Quando acontece | Depois da chegada do pacote no CD. | Durante a viagem de volta do pacote até o CD. |
| Origem | Cadastro manual ou XML. | Eventos da integração Correios. |
As duas se complementam: a Acompanhar Reversa Correios mostra o caminho de volta; a Reversa / Devolução registra a entrada quando o pacote chega.
Reversa vs. devolução criada do pedido de venda
Você pode iniciar uma devolução de dois pontos diferentes:
- Direto da tela de Reversa (esta) — cria reversa solta, vincula ao pedido depois (ou nunca).
- Da ficha do pedido de venda (botão Criar Pedido Devolução, privilégio Criar Pedido Devolução) — cria reversa já vinculada ao pedido com os itens pré-preenchidos.
A segunda forma é geralmente mais prática quando o time sabe qual pedido está retornando. A primeira é útil quando o produto chegou sem identificação clara do pedido (você cadastra e depois investiga).
Ambas geram o mesmo tipo de registro nesta tela — o vínculo com o pedido é o que muda.
A reversa não está aparecendo na lista
Checklist:
- Filtros aplicados? Reveja o painel de Filtros (status, período, fornecedor, CD).
- Conta correta? Em multi-empresa, confirme a conta selecionada no topo.
- Privilégio? Sem o privilégio Visualizar Reversa/devolução, o item de menu nem aparece — peça liberação ao administrador.
- Foi criada como Compra em vez de Reversa? Cada registro pertence a um dos dois lados — se foi cadastrado pela tela de Compras em vez da tela de Reversa, ele cai na lista errada. Para corrigir, será necessário ajuste por suporte.
O saldo do produto não aumentou depois da reversa
Causas comuns:
- Status ainda não é Finalizado: reversa em Aberto ou Em conferência não move estoque. Finalize a conferência.
- Armazém destino sem Somar quantidade: o saldo entrou no armazém, mas como ele não soma no agregado, o saldo "total" do SKU não muda. Verifique a configuração do armazém em Logística → Armazéns.
- Endereço inválido: lote foi criado em endereço com problema de cadastro. Cheque pela tela Lotes e Endereços SKUs se o lote foi criado.
- SKU sem controle de lote em endereço que já tem outro lote: pode ter caído em outro lote existente em vez de criar novo — verifique pela tela de Lotes filtrando o SKU.
Privilégios da tela
Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.
| Privilégio | Libera |
|---|---|
| Visualizar Reversa/devolução | Acessa a tela e a lista de reversas. Sem este privilégio, o item de menu nem aparece. |
| Criar Reversa/devolução | Botão Novo habilitado (cadastrar reversa do zero ou importar XML). |
| Editar Reversa/devolução | Habilita edição de cabeçalho e itens enquanto a reversa não está finalizada. |
| Deletar Reversa/devolução | Botão de exclusão (lixeira) habilitado para reversas Abertas. |
Privilégios complementares (em outras telas, mas relacionados ao fluxo): vinculados ao módulo de Vendas, controlam ações que disparam ou complementam a reversa.
| Privilégio | Libera |
|---|---|
| Criar Pedido Devolução | Criar reversa a partir de um pedido de venda (ação dentro da ficha do pedido). |
| Solicitar Reversa Correios | Acionar a integração Correios para iniciar a coleta da devolução. |
| Gerar NF de Devolução | Emitir a NF de devolução pelo próprio idworks. |
| Gerar vale na devolução | Gerar vale de crédito ao cliente após a finalização da reversa. |