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Análise de Compra

A tela Análise de Compra é a ferramenta do comprador para decidir o que reabastecer — exibe cada SKU com saldo atual no armazém, histórico de vendas dos últimos 6 meses (mês a mês), médias móveis de venda (3 e 6 meses) e fornecedor cadastrado. A partir daqui o comprador informa a quantidade que quer pedir para cada item e gera o pedido de compra correspondente — individualmente (uma linha) ou em lote (várias linhas selecionadas).

A tela já vem filtrada pelos SKUs que têm fornecedor vinculado (a coluna Qtde só fica editável para esses) e por SKUs vendáveis. Por padrão, o sistema esconde os SKUs sem demanda para focar o comprador no que importa — clique em Mostrar Todos para ver a base inteira. Cada linha pode ser expandida para mostrar o histórico de movimentações daquele SKU (entradas, saídas, transferências).

As colunas das 6 colunas de venda mensal e das médias usam cores condicionais — verde para venda positiva, cinza para zero, vermelho para devolução líquida — facilitando identificar visualmente os itens com tendência de saída.

Índice​

Conceito

Operação

Busca e visualização

Regras de negócio

Referência rápida

O que é a tela Análise de Compra?​

É a ferramenta que apoia o comprador na decisão de o que reabastecer. Cada linha é um SKU (variando por armazém), com saldo atual, vendas dos últimos 6 meses (mês a mês), médias móveis de 3 e 6 meses, fornecedor cadastrado e um campo Qtde para o comprador informar a quantidade a pedir. A partir daqui, com um clique, o sistema gera o pedido de compra correspondente — individual ou em lote, agrupando por fornecedor automaticamente.

📍 Onde: menu lateral → Compras → Análise de Compra.

Qual a diferença entre Análise de Compra e Pedido de Compra?​

Análise de Compra (esta tela)Pedido de Compra
FocoDecidir o que comprar com base em saldo + histórico de vendas.Registrar o pedido depois da decisão tomada.
Linha =Um SKU em um armazém.Um pedido (fornecedor + vários SKUs).
Informação principalVendas dos últimos 6 meses, médias 3M/6M, saldo.Itens, prazo de entrega, valores e status.
Resultado da açãoCria um pedido de compra (ou adiciona item a um pedido Aberto existente).Acompanha o pedido até o recebimento.
OndeCompras → Análise de Compra.Compras → Pedido de Compra.

A Análise de Compra alimenta a tela de Pedido de Compra — o pedido criado aqui aparece lá no status Aberto para continuar a definição (prazo, valores, observações).

O que significam as 6 colunas de mês (07/2025, 06/2025...)?​

A partir do mês atual, a tela mostra 7 colunas de venda mensal retroativas (mês corrente + 6 meses anteriores), com o título formatado como MM/AAAA. Cada coluna mostra a quantidade líquida vendida daquele SKU naquele mês (vendas — devoluções).

Cores condicionais:

  • Verde — vendas positivas (saída líquida).
  • Cinza — zero (nenhuma movimentação).
  • Vermelho — devolução líquida (mais devoluções do que vendas no mês — raro).

Útil para identificar sazonalidade, picos de venda, queda de demanda — informações para calibrar a quantidade a comprar.

O que são as colunas MÉDIA 3M e MÉDIA 6M?​

Duas colunas de média móvel ajudam o comprador a ter uma referência rápida:

ColunaCálculoQuando usar
MÉDIA 3MMédia dos últimos 3 meses fechados (não inclui o mês corrente).SKUs com venda recente — reflete a tendência de curto prazo.
MÉDIA 6MMédia dos últimos 6 meses considerando apenas os meses com venda.SKUs sazonais — descarta os meses zerados, evitando que a média seja puxada para baixo artificialmente.

Multiplicar essas médias pelo lead-time esperado do fornecedor dá uma boa estimativa de quanto comprar para cobrir o próximo ciclo.

O que é o saldo de SKU disponível mostrado na tela?​

A coluna Quantidade disponível mostra o saldo atual do SKU no armazém — calculado como entradas - saídas reservadas. Reservas internas de pedidos em andamento (já fechados, em picking, em packing) já estão descontadas.

Em operações multi-armazém, uma mesma referência (SKU) aparece em várias linhas — uma por armazém em que ela existe. Cada linha tem seu próprio saldo. Use o filtro Armazém (CD) para focar em um centro de distribuição específico.

Como informar a quantidade a comprar para um SKU?​

Na coluna Qtde (à direita da tabela), clique no campo e digite a quantidade que deseja comprar. Ao sair do campo (perder o foco), o valor fica salvo na memória da tela.

O campo aceita decimais — útil para SKUs que comercializam em frações (kg, m, litros). Quantidades zero ou em branco são ignoradas na geração do pedido.

Importante: a quantidade fica salva na sessão da tela, não no banco. Se você recarregar a página, perde tudo — gere o pedido (botão Gerar Sugestões ou Ações → Gerar Pedido) antes de fechar a aba.

Por que a coluna Qtde está preta e desabilitada em algumas linhas?​

A coluna Qtde fica desabilitada (com fundo preto) quando o SKU não tem fornecedor vinculado ao cadastro — sem fornecedor, o sistema não sabe para quem gerar o pedido de compra.

Para habilitar:

  1. Abra o cadastro do SKU (clique no nome do produto ou use Editar no menu de ações).
  2. Vá ao bloco Fornecedores e adicione pelo menos um fornecedor.
  3. Salve. Ao voltar para Análise de Compra, a coluna Qtde fica editável.

Como gerar pedido de compra a partir de um único SKU?​

Após preencher a coluna Qtde, clique no ícone de ação na coluna Ações da linha. O sistema:

  1. Verifica se já existe um pedido de compra Aberto para o fornecedor desse SKU.
  2. Se existir, adiciona o item ao pedido existente.
  3. Se não existir, cria um novo pedido de compra para o fornecedor com o item.

Em seguida, abre uma janela de confirmação mostrando o pedido criado ou atualizado. Clique no número do pedido para abrir o detalhe e ajustar prazo, condições, etc.

Pré-requisito: privilégio Criar Pedido de Compra.

Como gerar pedido de compra para vários SKUs de uma vez?​

  1. Preencha a coluna Qtde nos SKUs que quer comprar (uma quantidade por SKU).
  2. Selecione as linhas correspondentes (caixa de seleção).
  3. Clique em Gerar Sugestões no topo direito.
  4. O sistema agrupa os itens por fornecedor e gera (ou atualiza) um pedido de compra por fornecedor — adicionando ao existente Aberto quando houver, criando novo quando não.
  5. Uma janela mostra a lista de pedidos gerados/atualizados com link para abrir cada um.

Útil para reabastecer toda a operação de uma só vez — basta passar pela tela, preencher Qtde nos SKUs de cada categoria e fechar várias compras em sequência.

Pré-requisito: privilégio Criar Pedido de Compra.

Como ver o histórico de movimentações de um SKU?​

Clique na seta de expansão (►) à esquerda da linha do SKU. A linha se expande para baixo mostrando todas as movimentações daquele SKU — entradas, saídas, transferências entre armazéns, ajustes — com data, origem (Pedido X, Recebimento Y), quantidade e saldo após a movimentação.

Útil para entender de onde vieram (ou para onde foram) as vendas do mês — se o número grande de saída foi por uma transferência interna, por exemplo, e não por venda real.

Como abrir o cadastro completo de um SKU a partir desta tela?​

Duplo-clique na linha do SKU — abre uma aba nova com o detalhe do produto (dados gerais, fornecedores, custos, fotos, variações, fiscal, etc.). Você pode editar e voltar à tela de análise.

Pré-requisito: privilégio Editar Produto (para abrir em modo edição).

Como filtrar os SKUs?​

Clique em Filtros para abrir o painel lateral com os filtros disponíveis:

  • Conta — separa por conta (subdomínio).
  • Código de referência — código interno do SKU.
  • Nome — busca textual no nome do produto.
  • Status — Ativo, Inativo, etc.
  • Código — código (SKU).
  • Código de barras — GTIN.
  • Código fornecedor — código que o fornecedor usa internamente.
  • Marca — marca do produto.
  • Categoria — categoria do produto.
  • Fornecedor — filtra os SKUs vinculados ao fornecedor.
  • Canal de vendas — só SKUs vendidos em determinado canal (Mercado Livre, Shopee, etc.).
  • Canal sem anúncio — SKUs em canal de vendas mas sem anúncio ativo.
  • Integração — integração específica.
  • Faturar por — empresa faturadora.
  • Tem fornecedor? — Sim/Não (atalho rápido para a coluna Qtde editável).
  • Quantidade disponível — faixa de saldo.
  • Armazém (CD) — centro de distribuição (filtra a linha específica de um armazém).

Os filtros são cumulativos. Clique em Aplicar para atualizar.

Como mostrar todos os SKUs (incluindo os sem demanda)?​

Por padrão, a tela esconde SKUs sem movimentação recente para focar no que importa. Clique no botão Mostrar Todos no topo da tela para recarregar a lista incluindo todos os SKUs vendáveis — inclusive aqueles sem nenhuma venda nos últimos meses.

Útil para revisar a base inteira (planejamento de compras estratégico, descontinuação de itens, abertura de novas demandas).

Por que alguns SKUs não aparecem por padrão?​

A tela aplica dois filtros automáticos no primeiro carregamento:

  • Tipo do SKU = Produto vendável — esconde itens de uso interno, embalagens, kits estruturais, serviços, etc., que não fazem sentido para compra direta.
  • Apenas com vendas — esconde SKUs sem nenhuma movimentação de venda no histórico.

A combinação filtra a base para mostrar apenas SKUs vendáveis com demanda real recente. Para incluir SKUs sem demanda, use o botão Mostrar Todos. Para alterar o tipo (incluir kits, por exemplo), ajuste o filtro Tipo no painel de Filtros.

O que acontece quando o fornecedor já tem um pedido de compra Aberto?​

Quando você gera o pedido a partir desta tela e já existe um pedido de compra no status Aberto para o mesmo fornecedor, o sistema:

  1. Localiza o pedido Aberto.
  2. Adiciona o(s) novo(s) item(s) ao pedido existente — não cria um pedido duplicado.
  3. Se o pedido já contém o mesmo SKU, soma a quantidade ao item existente.

Esse comportamento é o mesmo da parametrização Criar pedido de compra automaticamente ao finalizar pedido — ambas evitam fragmentar a base em vários pedidos Abertos para o mesmo fornecedor.

Para forçar um pedido novo, faça o cancelamento ou confirmação do pedido Aberto antes de gerar a sugestão.

Como o sistema escolhe qual fornecedor sugerir?​

O sistema usa o fornecedor principal cadastrado no SKU. Em Estoque → Listar Produtos → bloco Fornecedores, é possível vincular mais de um fornecedor a um SKU; o primeiro da lista (ou o marcado como principal) é o usado pela Análise de Compra.

Para mudar a sugestão, ajuste a ordem (ou o marcador de principal) no cadastro do SKU. A coluna Fornecedor da Análise de Compra exibe o fornecedor que será usado.

Quando o SKU tem nenhum fornecedor, a coluna Qtde fica desabilitada (ver "Por que a coluna Qtde está preta e desabilitada em algumas linhas?").

Privilégios da tela​

Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.

PrivilégioLibera
Visualizar Análise de CompraAcesso à tela.
Criar Pedido de CompraGerar pedido de compra a partir das sugestões (individual ou em lote).
Visualizar ProdutoNecessário para abrir o cadastro completo do SKU por duplo-clique.
Editar ProdutoPermite alterar dados do SKU diretamente do cadastro aberto.